2019年度埇桥区科协决算情况

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区科协2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区科协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

宿州市埇桥区科协2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区科协概况

一、部门职责

(一)根据埇编字[2002]59号文件规定，科协内设4个职能部室：办公室、学会工作部、普及工作部青少年工作部。本部门主要职责是：

1.实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进技术，大力发展科普事业和科普产业，开展全民科学技术教育活动，提高公民科学素质。2.开展继续教育和培训工作。3.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动企业创新驱动助力。4.是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5.大力扶持农技协，促进各农技协会的发展。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（二）2019年部门发展计划、工作中心任务和目标是：1.继续搞好省及全国科普示范基、社区创建。2.落实《全面科学素质行动计划纲要》。3.加强企业科协建设，推进企业与科研院所、学会开展产学研合作，促进企业转型升级。4.深入企业、农村调研科技人员现状及需求，想方设法为科技工作者服务;进一步完善基层科协组织和科普示范体系。5.积极创造条件，努力争取1-2个省创新助力工程。6.结合脱贫攻坚，开展科技助力扶贫和科普e站建设。7.充分发挥科协优势，利用科普画廊、科普大篷车开展科普进社区、专家进学堂、送科技下乡等多种形式的科普宣传活动。8.全力做好省、市科协安排的工作任务，全面完成区委、区政府各项重点工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区科协2019年度部门决算包括宿州市埇桥区科协本级决算，与预算比较无增减变化。

纳入宿州市埇桥区科协2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区科协本级

第二部分 宿州市埇桥区区科协2019年部门决算表

宿州市埇桥区科协2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区科协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计215.79元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计215.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加34.26万元，增长18.87%，主要原因：一是单位其他收入增加；二是2019年度内有退休人员死亡，追加了抚恤金；三是年初财政拨款结转和结余

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计211.60元，其中：财政拨款收入198.70万元，占93.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.9万元，占6.10%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计212.74万元，其中：基本支出212.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计200.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计200.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29.85万元，增长17.50%，主要原因：有上年结转结余，追加目标绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入198.70万元，占本年收入的93.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加28.17万元，增长28.17%。主要原因是人员工资增加，追加目标绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出200.38万元，占本年支出合计的94.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.53万元，增长18.67%。主要原因是人员工资增加，追加了目标绩效奖金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出200.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.77万元，占21.84%；科学技术支出（类）111.58万元，占55.69%；社会保障和就业支出（类）28.62万元，占14.28%；卫生健康支出（类）4.10万元，占2.05%；节能环保支出（类）4.54万元，占2.27%；住房保障支出（类）7.76万元，占3.87%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.36元，支出决算为200.38万元，完成年初预算的146.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位其他收入增加；二是2019年度内有退休人员死亡，追加了抚恤金。其中:基本支出200.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了目标绩效奖金。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），年初预算为69.92万元，支出决算为59.65万元，决算数小于预算数的主要原因是减少的机构运行开支用于科普工作开支。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），年初预算为40万元，支出决算为51.93万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了科普工作的力度。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.17万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的96.29%，主要原因是有在职转退休。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为3.67万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的83.10%，主要原因是有在职转退休。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为16.55万元（2019年内有退休人员死亡）。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.09万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的44.45%，主要原因是有在职转退休。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.18万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的83.33%，主要原因是有在职转退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.75万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于预算数，主要原因是有在职转退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为1.91万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数，主要原因是有在职人员转退休，公务员医疗补助开支相应减少。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于预算数（有秸秆综禁和改水、改厕工作的支出）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.50万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的84%，主要原因是有在职人员转退休，住房公积金相应减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3.15万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的99.68%，主要原因是有在职人员转退休，提租补贴相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出200.38万元，其中人员经费134.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费65.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区科协机关运行经费支出65.43万元，比2018年增加12.51万元，增长23.64%，主要原因是加大科普宣传，科普宣传材料费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区科协共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

宿州市埇桥区科协无绩效目标评价预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区科协2019年度部门决算公开表.XLS