埇桥区苗庵镇人民政府2022年部门预算（含预算表）

第三部分  2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门（单位）概况 

一、主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。

2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，埇桥区苗庵镇人民政府2022年度部门预算包括苗庵镇人民政府本级预算和苗庵镇人民政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）抓好2021年脱贫攻坚、打赢扫黑除恶、污染防治、打好防范化解重大风险攻坚战。

（二）抓牢综治维稳工作，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实提升群众安全感，营造和谐稳定的社会环境。

（三）抓好党建工作，夯实基层基础，大力开展社会主义核心价值观宣传工作。

（四）抓实民生，开创乡村振兴新局面

（五）切实做好区委、区政府安排的其他工作。

第二部分2022年部门预算表

部门预算公开表1

埇桥区苗庵镇人民政府2022年收支预算总表

单位：万元

部门预算公开表2

埇桥区苗庵镇人民政府2022年收入预算总表

                              单位：万元

部门预算公开表3

埇桥区苗庵镇人民政府2022年支出预算总表

单位：万元

部门预算公开表4

埇桥区苗庵镇人民政府2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门预算公开表5

埇桥区苗庵镇人民政府2022年一般公共预算

支出表

单位：万元

部门预算公开表6

埇桥区苗庵镇人民政府2022年一般公共预算

基本支出表

单位：万元

部门预算公开表7

埇桥区苗庵镇人民政府2022年政府性基金

预算支出表

单位:万元

“埇桥区苗庵镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府 性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门预算公开表8

埇桥区苗庵镇人民政府2021年国有资本经营

支出表

单位：万元

“埇桥区苗庵镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门预算公开表9

埇桥区苗庵镇人民政府2022年项目支出表

单位:万元

“宿州市埇桥区苗庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据”。

部门预算公开表10

埇桥区苗庵镇人民政府2022年部门政府采购

支出表

                                                               单位：万元

“宿州市埇桥区苗庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门预算公开表11

埇桥区苗庵镇人民政府2022年部门政府购买服务

支出表

单位：万元

“宿州市埇桥区苗庵镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2022年苗庵镇人民政府预算情况说明

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区苗庵镇人民政府所有收 入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区苗庵镇人民政府2022年收支总预算712.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年收入预算712.81万元，其 中，本年收入712.81万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入712.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加157.94万元，增长28%，增长原因主要是人员增加，工资调增。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年支出预算712.81万元，比

2021年预算增加157.94万元，增长28.46%,增长原因主要是人员增加，工资调增。其中，基本支出712.81万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年财政拨款收支预算712.81万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款;按资金年 度分为:全部为当年财政拨款收入。支出 按功能分类分为:一般公共服务支出537.55万元，占75.41%;社会保障和就业支出84.83万元，占11.9%;卫生健康支出32.78万元，占4.6%;住房保障支出57.65万元，占8.09%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2022年一般公共预算支出712.81万元，比2021年预算增加157.94万元，增长28.46%,主要原因:一是人员增加；二是工资调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出537.55万元，占75.41%；社会保障和就业支出84.83万元，占11.9%;卫生健康支出32.78万元，占4.6%;住房保障支出57.65万元，占8.09% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算266.04万元，比2021年预算增加9.77万元，增长3.81%，增长原因主要是人员增加、工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算174.37万元，比2021年预算增加172.35，增长8532.18%，增长原因主要是计生办、文广站、农经站、城建所、退役军人服务站等站所人员全部并入镇政府事业账户。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算67.89万元，比2021年预算增加1.69万元，增长2.55%，增长原因主要是人员工资调增。

4.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算29.25万元，比2021年预算减少9.5万元，下降24.52%，下降原因主要是人员调离。                              

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算56.56万元，比2021年预算增加15.18万元，增长36.68%，增长原因主要是养老保险基数调增。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算28.28万元，比2021年预算增加8.44万元，增长42.54%，增长原因主要是职业年金基数调增。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.39万元，比2021年预算增加0.73万元，增长5.45%，增长原因主要是：行政人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2022年预算2.49万元，比2021年预算增加6.01万元，增长241.37%，增长原因主要是：计生办、文广站、农经站、城建所、退役军人服务站等站所人员全部并入镇政府事业账户。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算6.67万元，比2021年预算减少2.26万元，下降33.88%，下降原因主要是：医保基数调整。  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算1.27万元，比2021年预算增加4.47万元，增长351.97%，增长原因主要是：医保基数调整、人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算42.42万元，比2021年预算增加11.38元，增长36.66%，增长原因主要是：工资基数调增。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算15.23万元，比2021年预算增加2.99万元，增长24.43%，增长原因主要是：工资调整，提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 712.81万元，其中，人员经费598.38万元，公用经费114.43万元。

（一）人员经费598.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）（二）公用经费114.43万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

 埇桥区苗庵镇人民政府2022年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2022年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

项目支出绩效目标表（图略）

（二）机关运行经费。

埇桥区苗庵镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算114.43万元，比2021年预算增加9.08万元，增长8.62%,增长主要原因是人员调入，机关人员定额经费调增。

（三）政府采购情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2022年政府采购预算0万元。 其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政 府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，埇桥区苗庵镇人民政府共有车辆2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2022年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、 财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、   事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、   项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、   机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。