宿州市埇桥区经信委部门2017年部门决算及“三公”经费公开说明

2018年8月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区经信委部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区经信委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

宿州市埇桥区经信委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宿州市埇桥区经济和信息化委员会2017年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区经信委概况

一、部门职责

本部门主要职责是：监测分析经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导，提出近期经济运行调控目标和政策建议；建立两化融合工作推进机制，推进企业信息化示范工程试点，加强信息安全管理；组织实施新型工业、信息化发展战略和国家产业政策及工业行业的发展规划及行业规范，实施行业管理；组织指导企业进行技术设备和生产工艺的改造与革新，推动技术创新和产学研相结合，组织推动企业技术创新、技术改造、有关科技重大项目、技术基础工作；认真贯彻执行发展煤炭、电力工业的法律法规和方针政策，做好煤炭管理与电力行政执法相关工作；加强企业安全生产管理，强化节能降耗，淘汰落后产能；非煤矿山治理工作。

二、机构设置

设置总经济师1名，1个副科级科室：行业办，11 个股室：办公室、财务审计股、科技创新股、信息化推进股、经济运行股、企业改革股、人事人才股、安全生产与电力运输股、非煤矿山管理办、中小企业办、党群办。

从决算单位构成看，宿州市2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。纳入宿州市桥区经信委2017年度部门决算编制范围共1个单位，具体为：

1、宿州市埇桥区经信委本级

第二部分 宿州市埇桥区经信委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计5,540.2万元。与2016年相比，收、支总计各增加4,318.35万元，增长353.43%，主要原因：一是专项资金收支增加；二是机构合并，人员、业务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,519.2万元，其中：财政拨款收入5,420.33万元，占98.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入98.86万元，占1.79%;上级补助收入0,占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,511.05万元，其中：基本支出1,153.35万元，占20.93%；项目支出4,357.7万元，占79.07%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5,429.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4,237.72万元，增长355.63%，主要原因：一是专项资金收支增加；二是机构合并，人员、业务增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入5,420.33万元，占本年收入的98.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4,408.98万元，增长435.95%。主要原因：一是专项资金收支增加；二是机构合并，人员、业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,428.65万元，占本年支出的98.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,247.35万元，增长359.55%。主要原因：一是专项资金收支增加；二是机构合并，人员、业务增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5,428.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,871.76万元，占34.48%;科学技术（类）支出2,885万元，占53.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出32.53万元，占0.6%；节能环保（类）支出2.2万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出412.32万元，占7.6%；农林水（类）支出152.39万元，占2.81%；资源勘探信息等（类）支出12.85万元，占0.23%；住房保障（类）支出59.6万元，占1.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.51万元，支出决算为5,428.65万元，完成年初预算的801.26%。决算数大于预算数的主要原因: 一是专项资金支出增加；二是机构合并，人员、业务增加。其中:基本支出1,133.02万元，占20.87%；项目支出4,295.63万元，占79.13%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加云平台信息费支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为523.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加考核奖金支出。

3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为613.9万元，支出决算为738.14万元，完成年初预算的120.24%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，机构合并，人员、业务增加。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，机构合并，增加中小企业办管理事务支出。

5．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为424.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了“2112”标准化厂房补贴专项资金支出。

6．一般公共服务（类）商贸支出（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了招商引资工作经费支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2885万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，制造强省等专项资金支出的增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为到 0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了机关事业养老保险的缴纳。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为到 0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了参战人员的社保费用支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为到 0万元，支出决算为372.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了退役志愿兵的生活补助和社保费用支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为到 0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了二轻医院人员的养老金补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为到 0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了机关事业单位生育保险的缴纳。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为到 0万元，支出决算为27.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加了参战人员的社保费用支出。

14.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为12.64万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的149.68%，决算数大于预算数的主要原因预算追加，是机构合并，人员增加。

15.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为10.01元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的135.96%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，机构合并，人员增加。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加禁烧工作奖金支出。

17.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为152.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，中小企业办合并，支出项目增加。

18. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，轻工业协会合并，支出项目增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为25.28万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的149.72%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，机构合并，人员增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为15.68万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的138.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，机构合并，人员增加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,133.02万元，其中人员经费990.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费142.24万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年区经信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区经信委机关运行经费支出142.24万元，比2016年增加91.37万元，增长179.6%，主要原因是机构合并，人员、业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区经信委政府采购支出总额11.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市埇桥区经信委共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市埇桥区经信委未编制绩效目标评价项目，未进行绩效自评。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。