一、部门主要职能

监测分析经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导，提出近期经济运行调控目标和政策建议；建立两化融合工作推进机制，推进企业信息化示范工程试点，加强信息安全管理；组织实施新型工业、信息化发展战略和国家产业政策及工业行业的发展规划及行业规范，实施行业管理；组织指导企业进行技术设备和生产工艺的改造与革新，推动技术创新和产学研相结合，组织推动企业技术创新、技术改造、有关科技重大项目、技术基础工作；认真贯彻执行发展煤炭、电力工业的法律法规和方针政策，做好煤炭管理与电力行政执法相关工作；加强企业安全生产管理，强化节能降耗，淘汰落后产能；非煤矿山治理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，埇桥区经信委2016年度部门决算是单位本级决算，与预算比较，没有变动。

纳入埇桥区经信委2016年度部门决算编制范围的单位共1个，为埇桥区经信委单位本级

三、埇桥区经信委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1221.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1221.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少973.55万元。降低44.3％，主要原因是专项资金收支减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1029.21万元，其中：财政拨款收入1011.35万元，占98%；其他收入17.86万元，占1.7%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1194.94万元，其中：基本支出799.08万元，占67%；项目支出395.86万元，占33.1%.

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1191.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1191.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少976.4万元，降低45%，主要原因是专项资金收支减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1181.3万元，占本年收入的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.6万元，降低16.98%。主要原因是专项资金收入减少

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1181.3万元，占本年支出的99%。与2015年相比，财政拨款支出减少241.6万元万元，降低16.98%。主要原因是专项资金支出减少

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为630.88万元，支出决算为1221.85万元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因原因是追加资金和专项资金支出增加。其中基本支出794.17万元，占67.2%；项目支出387.13万元，占32.8%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加工业经济考核奖金。

（2）．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为578.32万元，支出决算为695.76万元，完成年初预算的120.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加资金.

（3）．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政结转“2112”标准化厂房补贴.

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡职工抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.91万元，决算数大于预算数的主要原因是追加对越参战人员社保费用。

（6）．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数。

（7）．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（8）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.54万元，支出决算27.49万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是政府核减缴费比率。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出794.16万元，其中人员经费合计743.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费合计50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度经信委没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度埇桥区经信委机关运行经费47.87万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度埇桥区经信委机关采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，埇桥区经信委共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的大型设备0台（套）

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，区经信委无绩效目标评价预算项目。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 埇桥区经信委收入支出决算公开表

2. 埇桥区经信委收入决算公开表

3. 埇桥区经信委支出决算公开表

4. 埇桥区经信委财政拨款收入支出决算公开表

5　埇桥区经信委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 埇桥区经信委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 埇桥区经信委政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8. 一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

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