埇桥区经济和信息化委员会2018年部门预算

2018年1月

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.办公室（行政审批服务股）：协助委领导组织管理机关日常工作，协调机关股室的工作关系；制定委机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责机关的会议组织、文秘档案、机关保密、行政管理、印鉴管理、安全保卫。负责处理政务工作和重要事项的督查督办等工作。负责社会治安综合治理工作。负责组织协调行政审批事项办理及服务等有关工作。

2.人事人才股（老干部股）：负责机关和下属事业单位的人事和机构编制工作；负责抓好机关离退休干部的服务和管理工作；组织制定全区经济管理干部的培训规划和年度计划；制定加快企业家队伍建设方案，并负责实施；指导企业经营管理人员、专业技术人员智力引进等工作；组织有关人员的培训和继续教育等工作。

3.经济运行股：监测分析经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导；提出近期经济运行调控目标和政策建议；负责协调工业生产要素保障工作，建立和管理全区重点企业生产调度管理信息系统和工业生产经济技术指标动态信息库、负责对重要产品产销存的监控及市场分析；负责工业经济效益评价分析，协调解决经济运行中的煤电运等有关问题。

4.科技创新股：组织实施有关工业、信息化发展的科技规划、政策、标准和技术规范；组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；指导企业进行技术设备和生产工艺的改造与革新，推动技术创新和产学研相结合，组织推动企业技术创新、重大产业化示范工程、有关科技重大项目和行业、技术基础工作，推进高新技术与传统工业改造结合；指导行业质量管理工作。负责提出工业、信息化技术改造及固定资产投资规模和方向的建议；拟订并组织实施重点行业的生产力布局、城市工业综合发展和重点产品结构调整方案；引导工业企业、社会资金投向；负责编制重点技术改造年度项目计划，建立完善项目贮备库。组织开展重大项目督查工作。

5.行业管理办公室：组织新型工业化、信息化与工业融合等战略研究，组织实施新型工业化、信息化发展战略和国家产业政策，组织拟定工业化、信息化发展规划和相关行业发展规划，实施行业管理；研究提出改善企业金融环境的政策措施，参与指导企业直接融资;承担委机关综合性文字材料起草和法律事务。

6.信息化推进股：承担电子信息产业行业管理工作；组织有关重大项目的实施；指导软件业、信息服务业发展；组织协调软件、系统集成和信息服务业重点项目的实施及有关技术规范和标准的拟订与实施；推动软件公共服务体系建设; 协调处理信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业;推进企业信息化建设；指导电子政务和电子商务的发展。协调信息资源开发利用和信息化基础设施建设；参与有关重大信息化应用项目的协调与审核工作; 协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调推进信息安全等级保护、信息安全风险测评等基础性工作；承担网络与信息安全应急协调工作；协调或参与有关重大信息化项目的安全生产工作。

7.中小企业发展办公室：会同有关方面拟订促进中小企业发展、全民创业和非公有制经济发展的政策措施；拟订改善中小企业融资环境的政策建议，协调解决有关重大问题；指导中小企业和非公有制经济创业、创新，推动建立完善中小企业社会化服务体系。承担区发展非公有制经济推进全民创业领导小组办公室的日常工作。

8.非煤矿山管理服务办公室：负责全区非煤矿山、砖瓦窑业、新型建材工业的行业管理，对其标准化建设和生产调度、安全生产、环境保护等工作的规划、规范、指导、检查等进行管理服务工作。

9.安全生产与电力运输股：提出工业和信息化相关行业安全生产规划建议；指导工信领域安全生产管理和重点行业安全隐患排查治理，负责对电力工业实施行业管理；负责电力行政执法与监督；指导全区电力电量平衡和安全用电、节约用电、计划用电工作；编制和实施年度电力计划。负责拟订工业生产重点物资运输等工作；组织生产煤、电、油及其他重要物资的紧急调度和应急物资的运输协调。

10.企业改革股（信访室）：研究提出企业改革的政策措施；指导所管企业主辅分离、辅业改造和推进所管企业厂办大集体的改革工作。指导所管企业布局和结构调整，审核所管企业的发展战略和规划，承担对所管企业重大投资决策履行出资人职责的工作。编制并组织实施国有企业兼并破产计划和职工再就业，研究提出有关债权损失核销和职工安置等方案；组织协调债转股工作；组织协调企业的合并、分立、解散、清算和关闭破产、困难企业重组工作，协调处理企业改组中的重大问题。做好信访接待受理等工作。

11.党群工作办公室：做好区经贸口及经信委系统党建和党风廉政工作，指导企业思想政治工作和各类文明创建工作；负责区经信委系统工会、共青团、妇联、统战等群团工作；负责机关效能建设、意识形态（精神文明建设）、人口计划生育、社会信用体系建设等工作。

12.财务审计股：负责审计监督所监管企业年度财务预算的执行情况，资产、负债、损益情况及企业国有资产收益等专项资金收支情况；对所监管企业重大项目的预算执行和竣工决算进行审计；负责所监管企业领导人员任期经济责任审计；指导监督企业财务管理；做好会计人员的业务培训；负责机关财务、国有资产管理职责。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1.规模以上工业增加值增长10%；

2.新增规模以上工业企业40家；

3.“3+6”工业集中区新增规企36个，工业增加值增长13%；

4.规模以上工业利润增长15%；

5.规模以上企业云平台上报率达100%；

6.产值亿元以上企业新增10家，总量达到189家；  7.税收超百万企业新增6家，总量达60家；

8.首位产业产值突破180亿元，新增规上企业15家

9.工业投资增长12%；技改投资增长12%，重点推进龙华机械、禾田生物科技等40个技改项目，全区完成技改投资50亿元；

10.新增入库纳统工业项目:5000万元以上工业项目力争实现100个，其中技改项目60个；

11.新开工项目100个，新投产项目100个，其中首位产业新开工50个，新投产50个;

12.培育在省股权交易中心挂牌企业5家；

13.重点培育40家产值在1000万元左右的成长型小微企业纳入规模企业序列；

14.民营经济增加值占GDP的比重突破66%；

15.固定宽带普及率达到45%，移动宽带普及率达到75%；

16.争创省两化融合示范企业1家，完成省两化融合发展评估企业95家；

17.完成区政府下达的安全生产控制目标，较大事故实现“零目标”，企业安全生产主体责任全面落实，跃上先进行列；

第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，埇桥区经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区经信委2018年收支总预算1165.68万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

埇桥区经信委2018年收入预算1165.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1165.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

埇桥区经信委2018年支出预算1165.68万元，其中：基本支出1130.68万元，占支出预算97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35万元，占支出预算3%，主要用于中小企业指导、3111工程办公等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区经信委2018年财政拨款收支预算1165.68万元。收入来自本年一般公共预算拨款1165.68万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务959.90万元，占收支预算82.35%；社会保障和就业支出102.20万元，占收支预算8.77%；医疗卫生支出36.58万元，占收支预算3.14%；住房保障支出66.99万元，占5.75%。

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区经信委2018年一般公共预算财政拨款1165.68万元，其中：一般公共服务959.90万元，占公共预算财政拨款82.35%；社会保障和就业支出102.20万元，占8.77%；医疗卫生支出36.58万元，占8.77%；住房保障支出66.99万元，占5.75%；具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出959.90万元，比2017年增加346万元，增长56.37%，增加原因主要是原区中小企业局及区轻工业协会整体并入及人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算959.90万元，主要用于改革与发展事务等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出102.20万元，比2017年增加102.20万元，增长100%，增加原因主要是行政事业单位养老保险改革启动等。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算70.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.42万元，主要用于机关事业单位生育保险缴费支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出36.58万元，比2017年增加13.93万元，增长61.5%，增加原因主要是机构并入人员增加、工资基数增加。其中：“行政单位医疗”预算21.23万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出66.99万元，比2017年增加26.03万元，增长63.55%，增长原因主要是机构并入人员增加、工资基数增加。其中：“住房公积金”预算42.46万元，“提租补贴”预算24.53万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区经信委2018年1130.68万元，其中：工资福利支出575.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出76.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助479.20万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。埇桥区经信委已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员97名，涉及退休费413.82万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理；

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区经信委2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

埇桥区经信委2018年度“三公”经费支出预算为13.5万元，比上年预算增加5万元。主要原因是区中小企业局及区轻工业协会并入，基数增加；公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算无变动。

（二）公务接待费支出13.5万元，比上年预算增加5万元。主要原因是区中小企业局及区轻工业协会并入，基数增加；压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出等。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算无变动

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区经信委2018年机关运行经费财政拨款预算74.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年埇桥区经信委政府采购预算总额18.5万元。其中：政府采购货物预算18.5万元。

（三）国有资产占用使用情况。

埇桥区经信委共有车辆5辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

     附件：部门预算公开表（2018）经信委.xls

1. 财政部门2018年部门收支预算总表

2. 财政部门2018年部门收入预算总表

3. 财政部门2018年部门支出预算总表

4. 财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 财政部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．财政部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 财政部门2018年部门“三公”经费预算表