宿州市埇桥区工业和信息化局2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区工业和信息化局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区工业和信息化局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区工业和信息化局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宿州市埇桥区工业和信息化局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区工业和信息化局2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区工业和信息化局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2905.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2905.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少175.45万元，下降5.69%，主要原因：一是减少了企业奖补资金发放；二是综合定额支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2905.52万元，其中：财政拨款收入2905.52万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2905.52万元，其中：基本支出1428.85万元，占49.18%；项目支出1476.67万元，占50.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2905.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2905.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少175.45万元，下降5.69%，主要原因一是减少了企业奖补资金发放；二是综合定额支出减少。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1468.85万元，占本年支出的50.55%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.96万元，下降23.05%。主要原因一是减少了企业奖补资金发放；二是二是综合定额支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1468.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）934.93万元，占63.65%;社会保障和就业支出（类）347.24万元，占23.64%；卫生健康支出（类）51.31万元，占3.49%；资源勘探工业信息等支出（类）40万元，占2.72%；住房保障支出（类）95.37万元，占6.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1354.59万元，支出决算为1468.85万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是减少了企业奖补资金发放；二是二是综合定额支出减少。其中:基本支出1428.85万元，占97.28%；项目支出40万元，占2.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1081.32万元，支出决算为932.77万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是“本年度预算编制时，预留了中小企业服务平台费用40万元，实际执行中未支付、预留了云平台经费17万元，实际执行中支付了3.36万元以及积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，从严控制办公经费支出，预留的办公费用未支付完。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是2024年预算未列支此项目，用于支付第八批选派干部生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.22万元，支出决算为85.76万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.61万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年预算未列支此项目，用于退休老干部欧阳如启、吴国强、杨纯德、邱柏荣、赵朝瑞5人死亡一次性抚恤金。

5．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.9万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是2024年预算未列支此项目，用于用于退役军人帮扶刚生活补助及保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.27万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的91.77%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年预算未列支此项目，用于事业人均增资调整医保基数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.29万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于预算数的主要原因是人均增资调整医保基数。

9.资源勘探工业信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付“2112”标准化厂房项目租赁补贴。

10.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.42万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因是人均增资调整住房公积金基数。

11.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.57万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的88.40%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员变动财政相关事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1428.85万元，其中：人员经费1331.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.08万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1436.67万元，本年支出1436.67万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为840万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年预算未列支此项目，用于支付黄宗文房屋征收补偿。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为596.67万元，决算数大于预算数的主要原因是“2112”标准化厂房项目租赁补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区工业和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，宿州市埇桥区工业和信息化局机关运行经费支出97.08万元，比2023减少90.14万元，下降48.14%，积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，从严控制减少了办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，宿州市埇桥区工业和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宿州市埇桥区工业和信息化局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金23万元。经绩效自评分析，本单全位项目资金严格按照计划目标运行正常，工作开展顺利，符合预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出绩效自评。从评价情况看，2024年度以上项目支出绩效情况良好，项目执行按照年度设定的目标任务完成了各项工作，预期年度绩效目标基本完成。我单位计划目标执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对“胡秀升医疗补助、云平台专项经费、”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金23万元。以上项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“胡秀升医疗补助、云平台专项经费”2个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

（一）胡秀升医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年胡秀升医疗项目工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，依据医院结算发票支付完成。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。