埇桥区教体局2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

         埇桥区教育部门部门2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规；研究制定全区教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件；检查监督区属各级各类学校贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策及有关法律、法规情况。

（二）研究拟定全区教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、实施教育体育体制和办学体制改革工作。

（三）组织实施全民健身计划，并指导开展学校体育、群体性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作；宏观指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；规划并指导中小学、中职教育、卫生与艺体教育、安全教育及国防教育工作；组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育；加大对中等职业学校和成人教育的教育教学、职业培训、教科研指导和评估工作，调整专业结构，适应市场需求。

（五）统筹全区民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批、管理，负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

（六）负责教育督导和评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查工作，督导指导学校（园）教育教学工作，强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法律、法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

（七）负责本部门教育体育经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关政策，指导与管理本部门的基本建设工作；统计并监督全区教育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生免学费及资助工作落实情况；负责区属学校和直属单位的国有资产的管理；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

（八）主管全区的教师和体育人才工作。组织实施初中以下教师资格标准，统筹规划和指导学校教职工队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；负责组织全区教师资格考试、资格认定、定期注册、社会体育指导员、运动员、裁判员的等级评定和审批，负责教师、教练员专业技术职务评审工作。组织实施教师继续教育和教育行政干部的培训工作，负责全区师德建设工作；负责局机关下属事业单位和区属学校机构编制和人事管理工作；负责下属事业单位的领导班子建设；会同有关部门管理区属学校的班子建设工作；负责所属事业单位的党群工作。

（九）负责指导全区教育体育系统各级各类学校的思想政治工作、德育工作、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设和安全稳定工作。

（十）统筹城区初中、小学招生计划实施工作，负责组织实施和管理全区学校的招生考试工作，负责初中和小学学籍管理工作。

（十一）统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验装备的配备工作，实施并指导青少年校外教育活动和中小学生社会实践教育工作。

（十二）规划并指导全区各级各类学校的教育科研工作，承担区级语言文字工作委员会的具体工作，负责教育事业基本信息统计、分析和发布。

（十三）统筹全区竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全区体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

（十四）指导全区体育场馆建设和体育科研工作。负责体育经营活动的管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的销售管理工作。

（十五）归口管理本系统对外交流与合作，管理和指导教育系统的社团组织。

（十六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共73个（机关本级包含行政和事业两部分），具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年教育工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以稳中求进、改革创新、内涵发展为工作总基调，坚持以发展更加公平、更具质量、更高水平的教育为主要任务，牢牢把握抓改革、建机制、促公平、提质量、创特色的工作重点，加快推进教育现代化，促进全区各级各类教育优质均衡发展，努力实现“全市创一流，皖北争先进，全省显亮点”的工作目标。

第二部分 2018年教育部门部门预算情况说明

   一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宿州市埇桥区教育体育局部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区教育体育局部门单位2018年收支总预算149251.48万元，支出包括：教育、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

宿州市埇桥区教体部门2018年收入预算149251.48万元，其中：一般公共预算拨款收入149251.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元，上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

宿州市埇桥区教体部门2018年支出预算149251.48万元，其中：基本支出148233.16万元，占支出预算99.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1018.32万元，占支出预算0.68%，主要用于行政运行（教育管理事务）、学前教育、高中教育、职业高中教育等项目支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宿州市埇桥区教体部门2018年财政拨款收支预算149251.48万元。收入来自本年一般公共预算拨款148138.97万元、国库管理非税收入1112.51万元。支出包括：本年支出和结转下年。本年支出包括教育149042.66万元，占收支预算99.86%；社会保障和就业支出4.01万元，占收支预算0.01%；住房保障支出204.82万元，占收支预算0.13%。

五、2018年一般公共预算支出情况

宿州市埇桥区教体部门2018年一般公共预算财政拨款149251.48万元，其中：教育管理事务2107.2万元，占公共预算财政拨款1.41%；普通教育144682.69万元，占占公共预算财政拨款96.94%；职业教育1685.18万元，占公共预算财政拨款1.13%；特殊教育567.58万元，占公共预算财政拨款0.38%；社会保障和就业支出4.01万元，占0.01%；住房保障支出204.82万元，占0.13%；具体情况如下：

（一）“教育管理事务”2018年支出2107.2万元，比2017年增加423.45万元，增长25.15%，增加原因主要是人员工资的正常增长和相关业务费用增长。其中：“行政运行”预算2107.2万元，主要用于工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。

（二）“普通教育”2018年支出144682.69万元，比2017年增加36535.5万元，增长33.78%，增加原因主要是人员工资的正常增长和教育投入费用增长。其中：学前教育支出增加17.39万元 小学教育支出增加4565.71万元  初中教育支出增加3024.92万元  高中教育支出增加225.11万元  其他普通教育支出增加28702.37万元。

（三）“职业教育支出”2018年支出1685.18万元，比2017年增加330.83万元，增长24.43%，增长原因主要是加大对职业教育的投入以及提高针对家庭困难学生的资助力度。

（四）“特殊教育支出”2018年支出567.58万元，比2017年增加29.1万元，增长5.4%，增长原因主要是增加特殊教育的支出。

（五）“社会保障和就业”2018年支出4.01万元，比2017年增加50万元，增长100%，编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部细化到本部门预算。其中：宿州市埇桥区教育体育局本级“财政对生育保险基金的补助”预算4.01万元，主要用于生育保险支出。

（六）“住房保障支出”2018年支出204.82万元，其中：宿州市埇桥区教育体育局本级：“住房公积金”预算204.82万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

宿州市埇桥区教体部门2018年148233.16万元，其中：工资福利支出113083.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出1942.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助33206.82万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。宿州市埇桥区教育体育局部门单位已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员6859名，涉及退休费3164.87万元，2017年12月1日已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市埇桥区教体部门2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

宿州市埇桥区教育体育局本级2018年度“三公”经费支出预算为11万元，比上年预算减少1万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是因公出国（境）计划减少。

（二）公务接待费支出11万元，比上年预算减少1万元。减少原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公车购置0万元，与上年预算持平；公车运行经费0万元，与上年预算持平，主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

本单位2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市埇桥区教育体育局单位2018年机关运行经费财政拨款预算1570.2万元，主要用于人员经费和保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年宿州市埇桥区教育体育局单位政府采购预算总额26.8万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算26.8万元。

（三）国有资产占用使用情况。

宿州市埇桥区教育体育局本级共有车辆4辆，统一交存埇桥区公车管理办公室，待上级文件统一办理相关资产处置手续。单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

第三部分教体部门2018年部门预算表

1. 教体部门2018年部门收支预算总表

2. 教体部门2018年部门收入预算总表

3. 教体部门2018年部门支出预算总表

4. 教体部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 教体部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 教体部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．教体部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 教体部门2018年部门“三公”经费预算表

9. 教体部门2018年部门国有资本经营预算表

附件：教体局2018年部门预算公开表.xls