宿州市埇桥区科学技术局2019年度

部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区科学技术局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区科学技术局2019年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区科学技术局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家科学技术发展、与科技有关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关意见和建议；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设。

(二)负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责区级应用技术研究与开发资金的安排与管理工作。

(三)组织拟订高新技术产业化政策；申报高新技术企业和高新技术产品；指导高新技术产业工作。

(四)组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和建议，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(六)提出科技体制改革的意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

(七)提出科研条件保障的规划和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(八)负责编制全区知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全区知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全区专利代理机构和专利代理人。

(九)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

(十)归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介工作，推动科技服务体系建设；管理全区民营科技工作。

(十一)归口管理科技外事工作；承担对外科技合作与交流工作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区科学技术局2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市埇桥区科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区科学技术局2019年部门决算表

宿州市埇桥区科学技术局2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1447.82万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1447.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少329.62万元，下降18.54%，主要原因：一是年初结转和结余减少；二是科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1440.87万元，其中：财政拨款收入1194.29万元，占82.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入246.58万元，占17.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1443.45万元，其中：基本支出337.51万元，占23.38%；项目支出1105.94万元，占76.62%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1196.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1196.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少206.53万元，下降14.72%，主要原因：一是科学技术支出下降；二是年末财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1194.29万元，占本年收入的82.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少208.75万元，下降14.88%。主要原因一是科学技术项目支出有所下降；二是2019年无一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1194.29万元，占本年支出合计的82.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.53万元，下降12.94%。主要原因一是科学技术支出下降；二是2019年无一般公共服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1194.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1117.34万元，占93.56%；社会保障和就业支出（类）50.38万元，占4.22%；卫生健康支出（类）7.85万元，占0.66%；节能环保支出（类）4.54万元，占0.38%；住房保障支出（类）14.18万元，占1.18%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.86万元，支出决算为1194.29万元，完成年初预算的288%。决算数大于预算数的主要原因:部分科技项目属于后期追加经费，预算时不做申请，项目开展时申请资金。其中:基本支出303.78万元，占25.44%；项目支出890.51万元，占74.56%。具体情况如下：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.24万元，支出决算为190.35万元，完成年初预算的184%，决算数大于预算数的主要原因一是支付了项目专家评审费；二是办公经费支出增加。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为479.79万元，决算数比预算数多479.79万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出在后期项目需要拨付时申请使用。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务指出（项），年初预算为260万元，支出决算为421万元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因是科技特派员补助及科技扶贫项目等支出增加。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数比预算数多16.2万元，决算数大于预算数的主要原因是科技特派员补助及科技扶贫项目等支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为5.75万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的42.09%，决算数小于预算数的主要原因是按阳光政务平台列支的实际职业年金数缴纳。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数比预算数多2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是后申请了该项支出，用于发放见习人员以及部分下乡补贴等。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为31.07万元，决算数比预算数多31.07万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休老干部去世，对其进行发放死亡抚恤。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数比预算数多4.54万元，决算数大于预算数的原因是发放禁烧奖金和补助。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出303.78万元，其中人员经费236.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费66.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对企业补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区科学技术局机关运行经费支出66.79万元，比2018年减少1153.97万元，下降94.53%，主要原因是2018年对企业补助列支到基本支出中，未列支到项目支出，而2019年对企业补助列支到项目支出中。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区科学技术局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金260万元，占项目预算总额的69.66%。从评价情况看，高企申报数量达到预期值，培育发展高新技术企业发放准确率到位，项目资金均已及时发放，项目资金均按标准发放到企业。

本部门共组织对“2019年区级科技计划项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金260万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，高企申报数量达到预期值，培育发展高新技术企业发放准确率到位，项目资金均已及时发放，项目资金均按标准发放到企业。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，所有对企业补助均已发放到位，所有受补贴企业均符合资质，能够充分发挥科技创新引领作用，激发企业科技创新动力，促进企业科技能力提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

科学技术局在2019年度部门决算中公开“2019年区级科技计划项目”等1个项目绩效自评结果。

2019年区级科技计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年区级科技计划项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，对企业项目补助为234万元，均已按时发放到企业，项目管理经费为项目资金的10%，为16万元，均发挥项目管理经费作用。充分发挥了科技创新引领作用，激发企业创新动力，促进企业科技能力提升。发现的主要问题：未对企业进行满意度回访，以及时改进我局的服务。下一步改进措施：项目开展后，及时针对受补贴企业进行满意度回访，并针对企业提出的合理要求进行服务改进。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市埇桥区科学技术局  邮箱：yqkjj3022323@163.com

 2019科技局部门决算公开资料.XLS