埇桥区科技局财政票据管理制度

为进一步加强我单位财务监督，维护财经秩序，今年以来，我局不断强化对财政票据的常态化管理，推动财政票据规范使用。

严格票据申领。对单位财政票据领用实行凭准购证领用、分次限量、核旧领新制度。根据单位票据使用情况，原则上每个业务科室每次领用数不超过半年的使用量。

统一票据管理。要求各业务科室建立健全票据内部管理制度，严格实行“专人领用、专人保管、专册登记”，完善票据管理台账，提高票据管理连续性和安全性。

计划领购票据。各业务科室在每季度要根据本业务科室用票额度上报用票计划，填写《财政票据领用申请表》，并按照领用财政票据的类别提交相关依据，并由科室票据管理负责人审核、签字后，方能在财务室办理票据领用手续。

规范票据使用。使用票据的业务科室必须严格按照财政票据规定的用途填开，按照实际报销标准或差旅费标准填开，建立票据使用登记簿。在票据缴验时逐项核对，对使用不规范的要求各业务科室及时整改后方可领用新票。