宿州市公安部门2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市公安部门2020年财政拨款收支总表

2.宿州市公安部门2020年一般公共预算支出表

3.宿州市公安部门2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市公安部门2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市公安部门2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市公安部门2020年收支总表

7.宿州市公安部门2020年收入总表

8.宿州市公安部门2020年支出总表

9.宿州市公安部门2020年政府采购支出表

10.宿州市公安部门2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督县、分局治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

（六）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

（七）领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

（八）指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

（十二）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

（十三）组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十五）领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

（十六）负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

（十七）落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

（十八）组织、指导、负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十九）指导和管理行业公安机关的业务工作。

（二十）承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市公安部门2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市公安局局本级	行政单位
2	宿州市公安局埇桥分局	行政单位
3	宿州市看守所	行政单位
4	宿州市公安局交警支队	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

一是社会更加稳定，不发生暴恐事件和重大涉稳案事件，不发生影响恶劣的重大案件和因处置不当引发的重大群体性事件。二是打防更加有力，以情指一体化建设和合成作战机制为抓手，努力实现八类严重暴力案件破案率达到70%以上，多发性侵财犯罪及电信诈骗等新型犯罪发案稳中有降、破案稳步提升。三是管控更加有效，坚决把事故可防、事在人为的理念落实到查隐患、防事故、保安全的具体行动上，确保公共安全事故总量下降、重特大安全事故“零发生”。四是基础更加扎实，推动数据高效整合、深度应用，在反哺基层、服务实战上取得重大突破，加强数据质量管理，确保重点人员管控到位。五是队伍更加过硬，提升教育训练质效，提高执法资格考试特别是高级执法资格的通过率；民警队伍违法、违纪比例有所下降。六是群众更加满意，力争全市人民群众安全感和对公安工作满意度测评百分点、在全省位次实现双提升。

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宿州市公安部门2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	46173.41	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	10402.85	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	41489.79	41489.79
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1689.89	1689.89
		九、卫生健康支出	978.78	978.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2014.95	2014.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	46173.41	本年支出小计	46173.41	46173.41
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	46173.41	支出总计	46173.41	46173.41

 

部门公开表2

宿州市公安部门2020年一般公共预算支出表
								单位：万元
	功能分类科目				预算数
	科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
			合计		43,184.32		32,487.81		10,696.51
	204		公共安全支出		38,652.22		27,955.71		10,696.51
	20402		公安		38,652.22		27,955.71		10,696.51
	2040201		行政运行		28,868.71		27,955.71		913.00
	2040202		一般行政管理事务		940.00				940.00
	2040219		信息化建设		522.00				522.00
	2040220		执法办案		6,927.51				6,927.51
	2040299		其他公安支出		1,394.00				1,394.00
	208		社会保障和就业支出		1,891.36		1,891.36
	20805		行政事业单位离退休		1,891.36		1,891.36
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,891.36		1,891.36
	210		卫生健康支出		924.39		924.39
	21011		行政事业单位医疗		924.39		924.39
	2101101		行政单位医疗		693.29		693.29
	2101103		公务员医疗补助		231.10		231.10
	221		住房保障支出		1,716.35		1,716.35
	22102		住房改革支出		1,716.35		1,716.35
	2210201		住房公积金		1,312.17		1,312.17
	2210202		提租补贴		404.18		404.18

 

 

 

部门公开表3

 

宿州市公安部门2020年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
经济分类科目				预算数
科目编码	科目名称
	合计			32,487.81
301	工资福利支出			26,675.35
30101	基本工资			5,263.07
30102	津贴补贴			9,574.68
30103	奖金			438.59
30106	伙食补助费			302.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,891.36
30110	城镇职工基本医疗保险缴费			693.29
30111	公务员医疗补助缴费			231.10
30112	其他社会保障缴费			37.83
30113	住房公积金			1,312.17
30199	其他工资福利支出			6,931.26
302	商品和服务支出			5,555.27
30201	办公费			375.05
30202	印刷费			79.00
30204	手续费			0.10
30205	水费			99.46
30206	电费			907.22
30207	邮电费			117.15
30209	物业管理费			261.90
30211	差旅费			320.00
30212	因公出国（境）费用			7.00
30213	维修(护)费			276.80
30214	租赁费			100.00
30215	会议费			15.00
30216	培训费			28.00
30217	公务接待费			30.00
30218	专用材料费			143.00
30224	被装购置费			20.00
30226	劳务费			120.00
30227	委托业务费			25.00
30228	工会经费			376.51
30229	福利费			10.76
30231	公务用车运行维护费			766.50
30239	其他交通费用			1,203.82
30299	其他商品和服务支出			273.00
303	对个人和家庭的补助			227.19
30301	离休费			69.19
30302	退休费			41.50
30305	生活补助			37.50
30399	其他对个人和家庭的补助			79.00
310	资本性支出			30.00
31002	办公设备购置			30.00

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市公安部门2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

宿州市公安部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

宿州市公安部门2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
宿州市公安部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

宿州市公安部门2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43184.32		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	52020.67
五、其他收入	10368.45		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	1891.36
			九、卫生健康支出	924.39
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	1716.35
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	53552.77		本年支出小计	56552.77
上年结转	3000		结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他	3000		其他
收入总计	56552.77		支出总计	56552.77

宿州市公安部门2020年收入预算总表                                                                                                               单位：万元

                                                                                                                    部门公开表7

 

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	56,552.77	3000.00	43,184.32				10,368.45					10,368.45
204	公共安全支出	52,020.67	3000.00	38,652.22				10,368.45					10,368.45
20402	公安	52,020.67	3000.00	38,652.22				10,368.45					10,368.45
2040201	行政运行	40,993.99	1916.83	28,868.71				10,208.45					10,208.45
2040202	一般行政管理事务	1,363.17	423.17	940.00
2040219	信息化建设	522.00		522.00
2040220	执法办案	7,747.51	660.00	6,927.51				160.00					160.00
2040299	其他公安支出	1,394.00		1,394.00
208	社会保障和就业支出	1,891.36		1,891.36
20805	行政事业单位离退休	1,891.36		1,891.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891.36		1,891.36
210	卫生健康支出	924.39		924.39
21011	行政事业单位医疗	924.39		924.39
2101101	行政单位医疗	693.29		693.29
2101103	公务员医疗补助	231.10		231.10
221	住房保障支出	1,716.35		1,716.35
22102	住房改革支出	1,716.35		1,716.35
2210201	住房公积金	1,312.17		1,312.17
2210202	提租补贴	404.18		404.18

部门公开表8 宿州市公安部门2020年支出预算总表
								单位：万元
	功能分类科目			合计		基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称
		合计		56,552.77		44,278.09			12,274.68
	204	公共安全支出		52,020.67		39,745.99			12,274.68
	20402	公安		52,020.67		39,745.99			12,274.68
	2040201	行政运行		40,993.99		39,745.99			1,248.00
	2040219	信息化建设		522.00					522.00
	2040220	执法办案		7,747.51					7,747.51
	2040202	一般行政管理事务		1,363.17					1,363.17
	2040299	其他公安支出		1,394.00					1,394.00
	208	社会保障和就业支出		1,891.36		1,891.36
	20805	行政事业单位离退休		1,891.36		1,891.36
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,891.36		1,891.36
	210	卫生健康支出		924.39		924.39
	21011	行政事业单位医疗		924.39		924.39
	2101101	行政单位医疗		693.29		693.29
	2101103	公务员医疗补助		231.10		231.10
	221	住房保障支出		1,716.35		1,716.35
	22102	住房改革支出		1,716.35		1,716.35
	2210201	住房公积金		1,312.17		1,312.17
	2210202	提租补贴		404.18		404.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表9

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

备注：宿州市公安部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市公安部门2020年财政拨款收支预算46173.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款46173.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入46173.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出41489.79万元，占89.8%；社会保障和就业支出1689.89万元，占3.7%；卫生健康支出978.78万元，占2.1%；住房保障支出2014.95万元，占4.4%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市公安部门2020年一般公共预算拨款46173.41万元，比2019年预算拨款增加2989.09万元，增长6.9%，主要原因：公共安全支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出41489.79万元，占89.8%；社会保障和就业支出1689.89万元，占3.7%；卫生健康支出978.78万元，占2.1%；住房保障支出2014.95万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算36329.09万元，比2019年预算增加7460.38万元，增长25.8%，增长原因主要是行政运行支出增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020年预算1230万元，比2019年预算增加313万元，增长30.8%，增长原因主要是开展文明城市创建等活动导致一般行政管理事务支出增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算1850万元，比2019年预算增加1328万元，增长250%，增长原因主要是公安信息化建设支出增加。

备注：2020年将信息化建设与网络运行及维护科目合并为信息化建设科目。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020年预算1443.7万元，比2019年预算减少5483.81万元，下降79.2%，下降原因主要是执法办案支出减少。

备注：2020年将治安管理、刑事侦查、行动技术管理、道路交通管理、网络侦控管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养科目合并为执法办案科目。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算637万元，比2019年预算减少757万元，减少54.3%，减少原因主要是其他公安支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算1689.89万元，比2019年预算减少201.47万元，下降10.7%，下降原因主要是养老保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算978.78万元，比2019年预算增加285.49万元，增长41.2%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算244.72万元，比2019年预算增加13.6万元，增长5.9%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算1312.17万元，比2019年预算增加277.95万元，增长21.2%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算424.83万元，比2019年预算增加20.65万元，增长5.1%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市公安部门2020年一般公共预算基本支出32487.81万元，其中：

工资福利支出29733.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出5605.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助241.01万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市公安部门2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市公安部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市公安部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公安部门2020年收支总预算56552.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市公安部门2020年收入预算60013.94万元，其中：一般公共预算拨款收入46173.41万元，占76.9%，比2019年预算增加2989.09万元，增长6.9%，增长原因主要是公共安全支出增加；其他收入10863.7万元，占18.1%，比2019年预算增加495.25万元，增长4.8%，增长原因主要是其他公安支出增加；上年结余收入2976.83万元，占5%，比2018年预算减少23.17万元，下降0.7%，下降原因主要是上年结余收入减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市公安部门2020年支出预算60013.94万元，比2019年预算增加3461.17万元，增长6.1%，增长原因主要是其他公安支出增加。其中，基本支出47095.92万元，占78.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12918.02万元，占21.5%，主要用于公安办案费、业务装备费、公安信息化建设、道路交通设备购置、其他公安项目支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一、宿州市公安局本级项目及绩效目标情况。

1.“教育培训费”项目。

（1）项目概述。2020年市公安局承担新警初任培训、领导干部发展培训，微课程开发等教育训练任务

（2）立项依据。根据《公安机关人民警察训练条令》和市局年度培训计划安排。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。2020年市公安局承担新警初任培训、领导干部发展培训，微课程开发等教育训练任务

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排70万元

（6）绩效目标和指标。

2.“爱警惠警工作经费”项目。

（1）项目概述。2020年市公安局对市局民警开展走访慰问、探视、体检、保险购买等任务。

（2）立项依据。按照公安部、厅关于落实从优待警的相关要求。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。对市局民警开展走访慰问、探视、体检、保险购买等任务。

（5）年度预算安排。安排约715民警体检、走访慰问民警约80人，为民警购买保险约715人。

（6）绩效目标和指标。

3.“交通工具购置”项目。

（1）项目概述。2020年市公安局购置警务用车。

（2）立项依据。按照公安部、厅关于警务用车配置标准和市公车办车辆购置的相关要求。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。购置警务用车4辆

（5）年度预算安排。购置警务用车4辆。

（6）绩效目标和指标。

4.“禁毒工作经费”项目。

（1）项目概述。2020年市公安局开展禁毒工作经费。

（2）立项依据。按照公安部、厅关于禁毒工作部署和市公安局关于禁毒工作的相关要求。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。市公安局开展禁毒宣传和打击毒品犯罪经费

（5）年度预算安排。开展集中禁毒宣传2次和持续打击禁毒犯罪。

（6）绩效目标和指标。

5.“警犬基地经费”项目。

（1）项目概述。2020年市公安局警犬基地建设经费。

（2）立项依据。按照《公安机关警犬基地建筑规划设计规划》等文件要求，对警犬基地训练场进行改造。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。按照《公安机关警犬基地建筑规划设计规划》等文件要求，对警犬基地训练场进行改造。

（5）年度预算安排。警犬基地室内训练场20万元，警犬基地室外训练场40万元。

（6）绩效目标和指标。

6.“警训支队改造经费”项目。

（1）项目概述。2020年市公安局警察训练支队改造建设经费。

（2）立项依据。按照省公安厅关于初任培训、警衔晋升等培训要求，结合市局警训支队场地现状进行改造。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。按照省公安厅关于初任培训、警衔晋升等培训要求，结合市局警训支队场地现状进行改造。

（5）年度预算安排。警训支队房屋维修改造160万元设施改造20万元。

（6）绩效目标和指标。

7.“拘留所经费”项目。

（1）项目概述。2020年市公安局拘留所在押人员保障经费。

（2）立项依据。《宿州市财政局  宿州市公安局关于制定宿州市公安监管场所有关经费保障的通知》。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。对在押人员提供伙食、公杂等经费支出。

（5）年度预算安排。按照安徽省公安厅关于调整在押人员伙食金额及实物量标准的通知需在押人员伙食费59万元。

（6）绩效目标和指标。

8.“扫黑除恶经费”项目。

（1）项目概述。按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争

（2）立项依据。按照公安部、厅要求设立专项斗争经费

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障全市公安机关扫黑除恶专项斗争。

（5）年度预算安排。2020年计划安排专项扫黑经费100万元。其中办案差旅费60万元，鉴定费20万元，其他费用20万元。

（6）绩效目标和指标。

9.“突发事件经费”项目。

（1）项目概述。2020年度处置突发性事件经费。

（2）立项依据。根据省厅部署结合市局实际工作需要，

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力应对突发事件发生导致的经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排专项突发经费100万元。其中用于办案经费80万元，用于一般性突发经费20万元。

（6）绩效目标和指标。

10.“专项整治经费”项目。

（1）项目概述。2020年度按照上级机关要求开展的各类专项整治工作经费。

（2）立项依据。根据省厅部署结合市局实际工作需要，开展的专项整治工作经费。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障对专项整治活动导致的经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排专项突发经费50万元。其中用于扫黑除恶经费30万元，用于一般性专项整治经费20万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

11.“DNA试剂”项目。

（1）项目概述。2020年度侦办案件中进行各类DNA鉴定费用。

（2）立项依据。根据省厅部署结合市局实际工作需要，对案件中进行各类DNA检材进行鉴定。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力应对侦办案件中DNA检材鉴定的经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排DNA鉴定费用180万元。其中用于办案鉴定经费100万元，用于Y库鉴定经费80万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

12.“一般政法转移支付资金（办案费）”项目。

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中各类经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案差旅100万元，鉴定费用50万元，办案会议、培训、特情等经费420万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

13.“一般政法转移支付资金（装备费）”项目。

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排服装装备100万元，其他各类装备经费406万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

14.“特警大队及特警突击大队训练费”项目。

（1）项目概述。2020年度特警大队训练费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作部署和特警训练需要。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。特警支队开展各类训练费用

（5）年度预算安排。2020年计划安排训练装备10万元，特警日常训练40万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

15.“公安网安全防护体系建设”项目。

（1）项目概述。以网络安全等级保护工作为抓手，统筹全网安全工作，健全制度，夯实安全防护体系，重点加强核心数据的安全防护和违规探测、黑客入侵、非法边界、内外网直连、信息泄露等案事件查处力度，确保敏感信息的安全和关键基础设施的稳定运行

（2）立项依据。2018年度全省市级公安科技信息化工作绩效考核办法

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。采购新公安网网络架构和环境下的新一代安全防护设备及配套安全运维保障服务

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排100万元

（6）绩效目标和指标。

16.“公安信息化建设”项目。

（1）项目概述。按照公安部及省厅统一部署，优化完善全市皖警智能移动警务系统试点建设，支撑“智慧皖警1+10+N”大数据实战应用的开展，形成省级统一支撑、基层应用活跃的移动警务体系。

（2）立项依据。皖公科信[2018]281号《关于开展皖警智能移动警务系统建设市级试点测试工作的通知》

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。购买新一代移动警务终端、安全管理及配套运维研发保障

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排522万元

（6）绩效目标和指标。

17.“市局系统运维费用”项目。

（1）项目概述。市局各类系统运维费用

（2）立项依据。为保障公安工作，结合市局工作实际，租赁运营商服务器产上的费用

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。支付租赁运营商服务器及流量使用费

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排19.2万元

（6）绩效目标和指标。

二、宿州市看守所项目及绩效目标情况。

18.“在押人员伙食费”项目。

（1）项目概述。保障在押人员日常伙食的经费。

（2）立项依据。《关于印发《看守所伙房管理办法（试行）》的通知》公监管〔2017〕393号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障在押人员伙食。

（5）年度预算安排。326万元。

（6）绩效目标和指标。

 

19.“在押人员给养费”项目。

（1）项目概述。保障在押人员合法权益。

（2）立项依据。《关于制定宿州市公安监管场所有关经费保障标准的通知》宿公通〔2014〕259号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障在押人员合法权益。

（5）年度预算安排。309.3万元。

（6）绩效目标和指标。

20.“工勤人员工资经费”项目。

（1）项目概述。保障监所工作正常开展，保障工勤人员工资。

（2）立项依据。关于印发《看守所伙房管理办法（试行）》的通知》公监管〔2017〕393号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障监所工作正常开展，保障工勤人员工资。

（5）年度预算安排。65万元。

（6）绩效目标和指标。

21.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。驻所武警中队专项业务费及全所电费。

（2）立项依据。〔关于印发《看守所经费开支范围和

管理办法的规定》的通知〕公通字(1996)11号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障驻所武警中队专项业务费，保障日常电力供应。

（5）年度预算安排。92.7万元。

（6）绩效目标和指标。

三、埇桥分局项目及绩效目标情况

22.“中央政法转移支付资金（办案费）”项目。

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局埇桥分局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。结合分局实际工作需要和地方保障水平，中央对埇桥分局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中各类经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案差旅200万元，鉴定费用50万元，交通装备消耗费用145万元，办案会议、培训、特情等经费80万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

23.“一般政法转移支付资金（装备费）”项目。

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局埇桥分局购买装备产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案装备325万元，民警服装费100万。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

 

（二）机关运行经费。

宿州市公安部门2020年机关运行经费财政拨款预算5555.27万元，比2018年减少473.23万元，下降7.9%，增长主要原因是机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

宿州市公安部门2020年各单位政府采购预算总额6902.05万元。其中：政府采购货物预算6902.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

     宿州市公安部门2020年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿州市公安部门共有车辆454辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车361辆、特种专业技术用车93辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车10辆，购置费180万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备4台（套），购置费200万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市公安部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了公安网安全防护体系建设、公安信息化建设等22个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5367万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。