宿州市公安部门2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 宿州市公安部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市公安部门2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市公安部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市公安部门2019年度部门决算情况

 

第一部分 宿州市公安部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督县、分局治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

（六）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

（七）领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

（八）指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

（十二）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

（十三）组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十五）领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

（十六）负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

（十七）落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

（十八）组织、指导、负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十九）指导和管理行业公安机关的业务工作。

（二十）承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市公安部门2019年度部门决算包括：局本级决算和局下属单位决算，与预算比较无变化。

纳入宿州市公安部门2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局本级
2	宿州市看守所
3	宿州市公安局交警支队
4	宿州市公安局埇桥分局

 

 

第二部分 宿州市公安部门2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：公安部门				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		69737.64	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		500	二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出		70595.99
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入		10169.6	七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		2262.19
			九、卫生健康支出		935.74
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		6474.28
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		1501.41
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		80407.24	本年支出合计		81769.61
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		12218.6	年末结转和结余		10856.23
总计		92625.84	总计		92625.84

 

收入决算表

                                            

									公开02表
部门：公安部门									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入		其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	80407.24	70237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10169.6
204	公共安全支出	69,310.13	59,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,169.60
20402	公安	69,252.13	59,082.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,169.60
2040201	行政运行	50,437.39	50,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299.01
2040202	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2040219	信息化建设	4,934.54	4,934.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2040220	执法办案	1,591.01	1,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.00
2040299	其他公安支出	12,249.18	2,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,793.59
20499	其他公共安全支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2049901	其他公共安全支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,185.68	2,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	1,990.37	1,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990.37	1,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	704.64	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	6,474.28	6,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	5,974.28	5,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,974.28	5,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2121301	城市公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	1,501.41	1,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,501.41	1,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,148.54	1,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210202	提租补贴	352.86	352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

 

支出决算表

								公开03表
部门：公安部门								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	81,769.61	68,439.85	13,329.75	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	70,595.99	63,720.51	6,875.47	0.00	0.00	0.00
20402			公安	70,537.99	63,662.51	6,875.47	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	51,209.01	51,133.08	75.93	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	524.72	165.53	359.20	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	4,934.54	1,604.32	3,330.22	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	1,587.17	1,488.54	98.63	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	12,282.54	9,271.04	3,011.50	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,262.19	2,262.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,990.37	1,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990.37	1,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	704.64	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,474.28	20.00	6,454.28	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5,974.28	20.00	5,954.28	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,974.28	20.00	5,954.28	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,501.41	1,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,501.41	1,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,148.54	1,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	352.86	352.86	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：公安部门				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		69737.64	一、一般公共服务支出		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		500	二、外交支出		0.00	0.00
			三、国防支出		0.00	0.00
			四、公共安全支出		59587.16	0.00
			五、教育支出		0.00	0.00
			六、科学技术支出		0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		2262.19	0.00
			九、卫生健康支出		935.74	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		5974.28	500
			十二、农林水支出		0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
			十九、住房保障支出		1501.41	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00
			二十三、债务还本支出		0.00	0.00
			二十四、债务付息支出		0.00	0.00
本年收入合计		70237.64	本年支出合计		70260.78	500
年初财政拨款结转和结余		4434.55	年末财政拨款结转和结余		3911.4	0.00
一般公共预算财政拨款		4434.55
政府性基金预算财政拨款		0.00
总计		74672.19	总计		74172.19	500

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：公安部门														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类、款、项			合计	4,434.55	3,631.82	802.73	69,737.64	58,905.30	10,832.33	70,260.78	59,164.81	11,095.97	3,911.40	3,372.31	539.09	0.00
204			公共安全支出	4,358.04	3,555.30	802.73	59,140.53	54,262.47	4,878.05	59,587.16	54,445.47	5,141.69	3,911.40	3,372.31	539.09	0.00
20402			公安	4,358.04	3,555.30	802.73	59,082.53	54,204.47	4,878.05	59,529.16	54,387.47	5,141.69	3,911.40	3,372.31	539.09	0.00
2040201			行政运行	3,400.05	3,400.05	0.00	50,138.38	50,138.38	0.00	50,834.07	50,834.07	0.00	2,704.36	2,704.36	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	125.53	125.53	0.00	40.00	40.00	0.00	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	0.00	0.00	0.00	4,934.54	1,604.32	3,330.22	4,934.54	1,604.32	3,330.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	23.18	0.00	23.18	1,514.01	1,490.83	23.18	1,510.17	1,486.99	23.18	27.02	3.84	23.18	0.00
2040299			其他公安支出	809.28	29.73	779.55	2,455.60	930.94	1,524.65	2,084.85	296.56	1,788.29	1,180.03	664.11	515.91	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.51	76.51	0.00	2,185.68	2,185.68	0.00	2,262.19	2,262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,990.37	1,990.37	0.00	1,990.37	1,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,990.37	1,990.37	0.00	1,990.37	1,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	76.51	76.51	0.00	195.31	195.31	0.00	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	76.51	76.51	0.00	195.31	195.31	0.00	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	935.74	935.74	0.00	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	935.74	935.74	0.00	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	704.64	704.64	0.00	704.64	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,974.28	20.00	5,954.28	5,974.28	20.00	5,954.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	5,974.28	20.00	5,954.28	5,974.28	20.00	5,954.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	5,974.28	20.00	5,954.28	5,974.28	20.00	5,954.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,501.41	1,501.41	0.00	1,501.41	1,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,501.41	1,501.41	0.00	1,501.41	1,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,148.54	1,148.54	0.00	1,148.54	1,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	352.86	352.86	0.00	352.86	352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：公安部门								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		45,788.26	302	商品和服务支出	10,955.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		7,487.92	30201	办公费	686.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		9,438.64	30202	印刷费	55.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		6,696.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		1,793.96	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	17.35	310	资本性支出	946.75
30108	机关事业单位基本养老保险费		1,891.99	30206	电费	651.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		662.97	30207	邮电费	66.31	31002	办公设备购置	77.00
30110	职工基本医疗保险缴费		1,638.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.21
30111	公务员医疗补助缴费		301.94	30209	物业管理费	295.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费		3,175.53	30211	差旅费	574.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金		1,468.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	589.00
30114	医疗费		7.64	30213	维修（护）费	771.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		11,224.48	30214	租赁费	984.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		1,473.94	30215	会议费	1.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费		58.67	30216	培训费	54.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		203.78	30217	公务招待费	9.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	1,080.32	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		288.23	30224	被装购置费	631.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助		650.62	30225	专用燃料费	30.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		2.00	30226	劳务费	1,229.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		1.43	30227	委托业务费	357.04	31099	其他资本性支出	280.53
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	388.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		202.40	30229	福利费	103.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	862.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		66.81	30239	其他交通费用	787.76	31204	费用补贴	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,314.54	31299	其他对企业补助	0.00
							399	其他支出	0.00
						10,955.87	39906	赠与	0.00
						686.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						55.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			47,262.19	公用经费合计					11,902.61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：公安部门															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00		500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00		500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

第三部分 宿州市公安部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计92625.84万元（含年初结转结余）、支出总计92625.84万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加14978.94万元，增长19.3%，主要原因是公共安全支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计80407.24万元，其中：财政拨款收入70237.64万元，占87.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10169.6万元，占12.6%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计81769.61万元，其中：基本支出68439.85万元，占83.7%；项目支出13329.75万元，占16.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计74672.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计74672.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17865.9万元，增长31.5%，主要原因是公共安全支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入69737.64万元，占本年收入的75.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18893.06万元，增长37.2%。主要原因是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70260.78万元，占本年支出的75.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18252.06万元，增长35.1%。主要原因是公共安全支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70260.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出59587.16万元，占84.8%;社会保障和就业（类）支出2262.19万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出935.74万元，占1.3%；城乡社区支出（类）支出5974.28万元，占8.5%；住房保障（类）支出1501.41万元，占2.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43184.32万元，支出决算为70260.78万元，完成年初预算的162.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。其中:基本支出59164.81万元，占84.2%；项目支出11095.97万元，占15.8%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为28868.71万元，支出决算为50834.07万元，完成年初预算的176.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算为940万元，支出决算为165.53万元，完成年初预算的17.6%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度大力压减一般性支出导致减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），年初预算为522万元，支出决算为4934.54万元，完成年初预算的945%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

4．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为6927.51万元，支出决算为1510.17万元，完成年初预算的21.8%，决算数小于预算数的主要原因是执法办案支出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为1394万元，支出决算为2084.85万元，完成年初预算的149.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项），年初预算为0万元，支出决算为58万元，增加58万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为1891.36万元，支出决算为1990.37万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为271.82万元，增加271.82万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为693.29万元，支出决算为704.64万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为231.1万元，支出决算为231.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5974.28万元，增加5974.28万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1312.17万元，支出决算为1148.54万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出、退休等原因，导致公积金支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为404.18万元，支出决算为352.86万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因部分人员调出、退休，导致提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出59164.81万元，其中：人员经费47262.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费11902.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为0万元，支出决算为500万元，增加500万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市公安部门机关运行经费支出12211.45万元，比2018年增加3723.63万元，增长31%，主要原因是文明创建活动和扫黑除恶工作开展导致运行费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市公安部门政府采购支出总额13965.86万元，其中：政府采购货物支出1809.84万元、政府采购工程支出8297.01万元、政府采购服务支出3859.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市公安部门共有车辆458辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车88辆，离退休干部用车0辆，执勤执法用车365辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备28台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。 

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共59个项目，涉及资金12274.68万元，占项目预算总额的21.70%。所有项目均是保障公安机关工作开展，均取得了良好的效果，均已达到预期目绩效标。本部门共组织对“拘留所经费、干警素质教育经费”等42个项目开展了部门绩效评价，涉及资金11912.68万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，上述项目为公安工作和队伍建设起了应有的作用，做出了较大的贡献，圆满完成了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年度市公安局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宿州市公安部门在2019年度部门决算中公开“拘留所经费”等37个项目绩效自评结果。

拘留所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拘留所经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑在押人员增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：全面测算拘留所在押人员情况，全面核算经费总额。

DNA试剂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，DNA试剂经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案部门需要，结合案件发生情况，确保业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑案件增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：全面测算案件情况，全面核算经费总额。

爱警惠警工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，爱警惠警工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了爱警惠警工作需要，结合爱警惠警工作措施落实情况，确保业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑从优待警措施增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：全面测算从优待警措施情况，全面核算经费总额。

公安网安全防护体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安网安全防护体系建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案部门需要，结合案件发生情况，确保业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为522万元，执行数为522万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案部门需要，提升了市局信息化水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑信息化建设增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化建设项目，严格预算执行。

交通工具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通工具购置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案部门需要，提升了市局保障水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑执勤执法车辆增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化车辆增加项目，严格预算执行。

教育培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了培训部门需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑民警培训增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化培训项目，严格预算执行。

禁毒经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了禁毒部门需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑禁毒业务增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化禁毒支出项目，严格预算执行。

警犬基地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警犬基地经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了警犬基地工作需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑警犬培训业务增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

警训支队改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警训支队改造经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了警训部门需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑培训业务增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

扫黑除恶专项整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项整治经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了扫黑除恶工作需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑扫黑除恶业务增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

市局系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市局系统运维费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了信息系统工作需要，提升了市局办公水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑系统运维业务增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

特警突击大队及特警训练费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特警突击大队及特警训练费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了特警工作需要，提升了市局特警训练水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑特警训练业务增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

突发性事件经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发性事件经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了突发事件处置工作需要，提升了市局处置突发事件水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑突发事件增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案业务工作需要，提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为506万元，执行数为506万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了业务装备工作需要，提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了埇桥分局办案业务工作需要，提升了埇桥分局办案水平，确保埇桥分局办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了埇桥分局业务装备工作需要，提升了埇桥分局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

工勤人员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工勤人员工资经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了看守所业务工作需要，确保看守所业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

在押人员给养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为309.3万元，执行数为309.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了看守所在押人员给养需要，确保看守所业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为351万元，执行数为351万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了看守所专项业务需要，确保看守所业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.7万元，执行数为92.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了专项业务需要，确保看守所业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队办案业务需要，确保交警支队业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

车管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车管业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为241.5万元，执行数为241.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队车管业务需要，确保交警支队业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

车辆号牌制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆号牌制作费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为388.49万元，执行数为388.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队车管业务需要，确保交警支队业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

创建整治活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建整治活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队创建整治活动业务需要，确保交警支队创建整治活动正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

干警素质教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干警素质教育经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队干警素质教育活动业务需要，确保交警支队干警素质教育活动正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

基建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干基建经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队基建工作需要，确保交警支队基建工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

交通工具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通工具购置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为468万元，执行数为468万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队车辆购置需要，确保交警支队工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

交通设施安装维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通设施安装维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550.54万元，执行数为550.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了交警支队交通设施安装维护需要，确保交警支队工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

弥补上级公安机关办案经费不足项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，弥补上级公安机关办案经费不足项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了市局办案需要，确保市局工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1785.06万元，执行数为1785.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了支队设备购置需要，确保支队工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修维护费经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了支队设备维护需要，确保支队工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了支队宣传工作需要，确保支队工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

中央政法转移支付（含党建经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付（含党建经费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了支队办案工作需要，确保支队工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为291.92万元，执行数为291.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了支队租赁业务需要，确保支队工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

上述项目的绩效自评表在附件中公开。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《拘留所经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。拘留所经费项目在 2019 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进

行了自评。

（二）项目目标。拘留所经费项目总体目标保障拘留所的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障拘留所的工作需要，预算资金下达59万元，实际支出59 万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的2019年度拘留所经费项目预算资金，目的是保障拘留所的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地

核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为 99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费保障不足影响了民警的办公，从而影响了满意度

《DNA试剂项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。DNA试剂项目在 2019 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进

行了自评。

（二）项目目标。DNA试剂项目总体目标保障实验室的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障DNA实验室的工作需要，预算资金下达180万元，实际支出180万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度DNA试剂项目预算资金，目的是保障DNA实验室的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地

核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为 99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费保障不足影响了民警的办公，从而影响了满意度

《爱警惠警工作经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。爱警惠警工作经费项目在 2019 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进

行了自评。

（二）项目目标。爱警惠警工作经费项目总体目标保障落实从优待警的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障DNA实验室的工作需要，预算资金下达420万元，实际支出420万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度爱警惠警工作经费项目预算资金，目的是保障落实从优待警的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30分）、满意度指标（20分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地

核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为 99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费保障不足影响了民警的福利保障，从而影响了满意度

《公安网安全防护体系建设项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。公安网安全防护体系建设项目在 2019 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。公安网安全防护体系建设项目总体目标保障公安网安全防护的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障公安网安全防护的工作需要，预算资金下达100万元，实际支出100万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度公安网安全防护项目预算资金，目的是保障公安网安全防护的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地

核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为 99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费支出进度缓慢，从而影响了满意度

《公安信息化建设项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。公安信息化建设项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。公安信息化建设项目总体目标保障公安网公安信息化建设的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障公安网安全防护的工作需要，预算资金下达522万元，实际支出522万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度公安信息化建设项目预算资金，目的是保障公安信息化建设的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费不足，信息化建设水平不高，从而影响了满意度

《交通工具购置项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。交通工具购置项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。交通工具购置项目总体目标保障交通工具购置的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障交通工具购置的工作需要，预算资金下达80万元，实际支出80万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度交通工具购置项目预算资金，目的是保障交通工具购置的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费不足，执法执勤车辆保障水平不高，从而影响了满意度

《教育培训费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。教育培训费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。教育培训费项目总体目标保障教育培训的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障交通工具购置的工作需要，预算资金下达70万元，实际支出70万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度教育培训项目预算资金，目的是保障教育培训的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费不足，培训次数较少，从而影响了满意度

《禁毒经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。禁毒经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。禁毒经费项目总体目标保障禁毒的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障禁毒的工作需要，预算资金下达70万元，实际支出70万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度禁毒项目预算资金，目的是保障禁毒的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费不足，禁毒培训次数较少，从而影响了满意度

《警犬基地经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。警犬基地经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。警犬基地经费项目总体目标保障警犬饲养训练的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障警犬饲养训练的工作需要，预算资金下达60万元，实际支出60万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度警犬饲养训练项目预算资金，目的是保障警犬饲养训练的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费不足，警犬训练设施较少，从而影响了满意度

《警训支队改造费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。警训支队改造费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。警训支队改造费项目总体目标保障警察培训的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障警察培训的工作需要，预算资金下达180万元，实际支出180万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度警察培训项目预算资金，目的是保障警察培训的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费不足，警察训练设施较少，从而影响了满意度

《扫黑除恶专项整治经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。扫黑除恶专项整治经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。扫黑除恶专项整治经费项目总体目标保障扫黑除恶的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障扫黑除恶的工作需要，预算资金下达100万元，实际支出100万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度扫黑除恶项目预算资金，目的是保障扫黑除恶的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为100，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得满分。。

《市局系统运维费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。市局系统运维费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。市局系统运维费项目总体目标保障系统运维的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障系统运维的工作需要，预算资金下达340万元，实际支出340万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度系统运维项目预算资金，目的是保障系统运维的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是支出进度较慢，从而影响了满意度

《特警突击大队及特警训练费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。特警突击大队及特警训练费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。特警突击大队及特警训练费项目总体目标保障特警突击大队及特警训练的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障特警突击大队及特警训练的工作需要，预算资金下达50万元，实际支出50万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度特警突击大队及特警训练项目预算资金，目的是保障系统运维的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，保障设施较少，从而影响了满意度

《突发性事件经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况                

（一）项目背景。突发性事件经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。突发性事件经费项目总体目标保障突发性事件处置的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障突发性事件处置的工作需要，预算资金下达50万元，实际支出50万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度突发性事件处置项目预算资金，目的是保障突发性事件处置的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，从而影响了满意度

《一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效评价报告》

一、项目基本情况                

（一）项目背景。一般政法转移支付资金（办案费）项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。一般政法转移支付资金（办案费）项目总体目标保障办案业务的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障办案业务的工作需要，预算资金下达570万元，实际支出570万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度一般政法转移支付资金（办案费）项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，保障力度不够从而影响了满意度

《一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效评价报告》

一、项目基本情况                

（一）项目背景。一般政法转移支付资金（业务装备费）项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。一般政法转移支付资金（业务装备费）项目总体目标保障业务装备配备的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障业务装备配备的工作需要，预算资金下达506万元，实际支出506万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度一般政法转移支付资金（业务装备费）项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，装备保障力度不够从而影响了满意度

《专项整治经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况                

（一）项目背景。专项整治经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。专项整治经费项目总体目标保障专项整治的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障专项整治的工作需要，预算资金下达50万元，实际支出50万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度专项整治项目预算资金，目的是保障专项整治的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，应急处置力度不够从而影响了满意度

《一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效评价报告》

一、项目基本情况                

（一）项目背景。一般政法转移支付资金（办案费）项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。一般政法转移支付资金（办案费）项目总体目标保障办案业务的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障办案业务的工作需要，预算资金下达475万元，实际支出475万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是埇桥分局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度一般政法转移支付资金（办案费）项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，保障力度不够从而影响了满意度

《一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效评价报告》

一、项目基本情况                

（一）项目背景。一般政法转移支付资金（业务装备费）项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。一般政法转移支付资金（业务装备费）项目总体目标保障业务装备配备的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障业务装备配备的工作需要，预算资金下达425万元，实际支出425万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是埇桥分局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度一般政法转移支付资金（业务装备费）项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，装备保障力度不够从而影响了满意度

《工勤人员工资经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。工勤人员工资经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。工勤人员工资经费项目总体目标保障工勤人员工资的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障工勤人员工资的工作需要，预算资金下达65万元，实际支出65万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是看守所

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度工勤人员工资项目预算资金，目的是保障工勤人员工资的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，工资增长力度，不够从而影响了满意度

《在押人员给养费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。在押人员给养费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。在押人员给养费项目总体目标保障在押人员给养费的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障在押人员给养费的工作需要，预算资金下达65万元，实际支出65万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是看守所

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度在押人员给养费项目预算资金，目的是保障在押人员给养的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，在研押人员增加，给养保障力度不够，从而影响了满意度

《在押人员给养费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。在押人员给养费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。在押人员给养费项目总体目标保障在押人员给养费的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障在押人员给养费的工作需要，预算资金下达309.3万元，实际支出309.3万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是看守所

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度在押人员给养费项目预算资金，目的是保障在押人员给养的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，在押人员增加，给养保障力度不够，从而影响了满意度

《在押人员伙食费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。在押人员伙食费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。在押人员伙食费项目总体目标保障在押人员伙食的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障在押人员伙食费的工作需要，预算资金下达309.3万元，实际支出309.3万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是看守所

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度在押人员伙食费项目预算资金，目的是保障在押人员伙食的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，在押人员增加，伙食保障力度不够，从而影响了满意度

《专项业务费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。专项业务费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。专项业务费项目总体目标保障专项业务的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障专项业务的工作需要，预算资金下达92.7万元，实际支出92.7万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是看守所

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度专项业务项目预算资金，目的是保障专项业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，专项经费保障力度不够，从而影响了满意度

《办案经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。办案经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。办案经费项目总体目标保障办案业务的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障办案经费的工作需要，预算资金下达105万元，实际支出105万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度办案经费项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，办案经费保障力度不够，从而影响了满意度

《车管业务费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。车管业务费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。车管业务费项目总体目标保障车管业务的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障车管业务的工作需要，预算资金下达241.5万元，实际支出241.5万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度车管经费项目预算资金，目的是保障车管业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，车管业务保障力度不够，从而影响了满意度

《车辆号牌制作费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。车辆号牌制作费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。车辆号牌制作费项目总体目标保障车辆号牌制作的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障车辆号牌制作的工作需要，预算资金下达388.49万元，实际支出388.49万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度车管经费项目预算资金，目的是保障车辆号牌制作的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是车辆号牌制作速度较慢，从而影响了满意度

《干警素质教育经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。创建整治活动经费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。创建整治活动费项目总体目标保障创建整治的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障创建整治活动的工作需要，预算资金下达140万元，实际支出140万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度车管经费项目预算资金，目的是保障创建整治活动的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，创建整治活动保障力度不够，从而影响了满意度

《干警素质教育经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。干警素质教育费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。干警素质教育费项目总体目标保障干警素质教育的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障干警素质教育的工作需要，预算资金下达170万元，实际支出170万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是看守所

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度干警素质教育项目预算资金，目的是保障干警素质教育的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，干警素质教育保障力度不够，从而影响了满意度

《基建经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。基建经费费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。基建经费项目总体目标保障基建的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障基建的工作需要，预算资金下达400万元，实际支出400万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度基建经费项目预算资金，目的是保障基建的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，基建项目保障力度不够，从而影响了满意度

《交通工具购置项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。交通工具购置项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。交通工具购置经费项目总体目标保障交通工具购置的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障交通工具购置的工作需要，预算资金下达468万元，实际支出468万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度交通工具购置项目预算资金，目的是保障交通工具购置的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，交通工具保障力度不够，从而影响了满意度

《交通设施安装维护费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。交通设施安装维护费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。交通设施安装维护项目总体目标保障交通设施安装维护的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障交通设施安装维护的工作需要，预算资金下达550.54万元，实际支出550.54万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的2019年度交通设施安装维护项目预算资金，目的是保障交通设施安装维护的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，交通设施安装维护项目保障力度不够，从而影响了满意度

《弥补上级公安机关办案经费不足项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。弥补上级公安机关办案经费不足项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。弥补上级公安机关办案经费不足项目总体目标保障弥补市公安局办案经费不足的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障市公安局办案经费不足的工作需要，预算资金下达300万元，实际支出300万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度弥补上级公安机关办案经费不足经费项目预算资金，目的是保障弥补上级公安机关办案经费不足的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为100，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得满分。

《设备购置项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。设备购置项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。设备购置经费项目总体目标保障设备购置的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障设备购置的工作需要，预算资金下达1785.06万元，实际支出1785.06万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度设备购置项目预算资金，目的是保障设备购置的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，设备购置保障力度不够，从而影响了满意度

《维修维护费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。维修维护费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。维修维护费项目总体目标保障维修维护的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障维修维护费的工作需要，预算资金下达460万元，实际支出460万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度维修维护费项目预算资金，目的是保障维修维护的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，维修维护保障力度不够，从而影响了满意度

《宣传费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。宣传费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。宣传费项目总体目标保障宣传的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障宣传费的工作需要，预算资金下达179万元，实际支出179万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度宣传费项目预算资金，目的是保障宣传的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，宣传保障力度不够，从而影响了满意度。

《租赁费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。租赁费项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。租赁费项目总体目标保障租赁的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障租赁费的工作需要，预算资金下达291.92万元，实际支出291.92万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度租赁费项目预算资金，目的是保障租赁的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，保障力度不够，从而影响了满意度。

《一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效评价报告》

一、项目基本情况                

（一）项目背景。一般政法转移支付资金（办案费）项目在2019年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。一般政法转移支付资金（办案费）项目总体目标保障办案业务的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障办案业务的工作需要，预算资金下达180万元，实际支出180万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是交警支队

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2019年度一般政法转移支付资金（办案费）项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，

自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关

建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标得失去 1分。。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失1分，原因是经费不足，保障力度不够从而影响了满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。