宿州市公安局埇桥分局2022年单位预算

2022年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.宿州市公安局埇桥分局2022年收支预算总表

2.宿州市公安局埇桥分局2022年收入预算总表

3.宿州市公安局埇桥分局2022年支出预算总表

4.宿州市公安局埇桥分局2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市公安局埇桥分局2022年一般公共预算支出表

6.宿州市公安局埇桥分局2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市公安局埇桥分局2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市公安局埇桥分局2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市公安局埇桥分局2022年项目支出表

10.宿州市公安局埇桥分局2022年政府采购支出表

11.宿州市公安局埇桥分局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全区公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）领导、指挥、参与全区公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全区重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督下属单位治安保卫工作。

（五）领导、指导全区公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

（六）指导、监督全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全区监管场所的管理工作。

（十）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，规划全区公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十二）组织、协调、配合实施全区范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。

（十三）落实全区公安队伍建设政策措施，指导全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设。

（十四）承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他工作。二、单位预算构成

宿州市公安局埇桥分局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

一是全面深化公安改革，全力维护政权安全、政治安全和全区社会大局稳定；二是全面做强打击刑事犯罪工作，坚持扫黑除恶长治常效；三是全面提升社会治安防控工作，努力营造良好的社会治安环境；四是全面推进技术装备建设，向科技要警力要战斗力；五是全面夯实基层基础工作，加快推进 “新时代枫桥式”派出所创建工作，增长公安工作可持续发展后劲；六是全面强化教育训练和警务培训工作，提升全局民警业务水平；七是全面巩固基础设施建设，全力推进“五优保障”建设；八是全面提高执法规范化建设水平，加大信访案件执法过错追究力度；九是全面加强党风廉政和作风建设，深入开展公安队伍教育整顿活动；十是全面围绕党政中心工作，切实提高服务能力和水平。
第二部分 2022 年单位预算表

               部门（单位）公开表1

宿州市公安局埇桥分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宿州市公安局埇桥分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宿州市公安局埇桥分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

“宿州市公安局埇桥分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安局埇桥分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局埇桥分局2022年收支总预算12728.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入13918.85万元，支出包括: 公共安全支出10975.89万元、社会保障和就业支出867.53万元、卫生健康支出303.63万元、住房保障支出581.8万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年收入预算13918.85万元， 其中，本年收入13918.85万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入13918.85万元，主要包括:一般公共预算拨款收入12728.85万元，占91.45%，比 2021年预算增加1604.22万元，增长14.42%，增长原因主要是自2022年起财政增加拨款1874万元;上级转移支付收入1190万元，占8.55%，比2021年预算增加0万元，增长0%，无变化。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年支出预算13918.85万元， 比 2021年预算增加721.24万元，增长5.46%，增长原因主要是财政预算增加。其中，基本支出8389.85万元，占60.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出5529万元，占39.72%，主要用于执法办案支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年财政拨款收支预算12728.85万元。入按资金来源分为:一般公共预算拨款12728.85万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入12728.85万元。支出按功能分类分为:公共安全支出10975.89万元，占86.23%;社会保障和就业支出867.53万元，占6.82%;卫生健康支出303.63万元，占2.38%;住房保障支出581.8万元，占4.57%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市公安局埇桥分局2022年一般公共预算支出12728.85万元，比2021年预算增加1332.37万元，增长11.69%， 主要原因:市财政同意为分局增加经费1836万元。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出10975.89万元，占86.23%;社会保障和就业支出867.53万元，占6.82%;卫生健康支出303.63万元，占2.38%;住房保障支出581.8万元，占4.57%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022年预算6636.89万元，比2021年预算减少286.64万元，下降4.14%，下降原因主要是正常变动。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算30万元，比2021年预算减少1190万元，下降97.54%，下降原因主要是中央政法转移支付单独拨付。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算578.35万元，比2021年预算增加0.68万元，增长0.1%，增长原因主要是工资正常变动。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算433.76万元，比2021年预算增加20.66万元，增 长5%，增长原因主要是正常工资变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022 年一般公共预算基本支出8389.85万元，其中，人员经费7155.97万元，公用经费1117.51万元。

(一)人员经费7155.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1117.51万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年预算共安排项目支出5529万元，比2021年预算增加2476万元，增长81.1%，增长原因主要是财政增加拨付公用经费1836万元记项目支出。主要包括:本年财政拨款安排4339万元，上级转移支付1190万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局2022年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“辅警工作经费”项目。

（1）项目概述。

保障2022年埇桥分局全体辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支。

（2）立项依据。

  根据市政府部署，按照市政府要求，保障分局辅警的各项开支。

（3）起止时间。 

2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容。

保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支，协助民警打击犯罪，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

（5）年度预算安排。

  1833万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“一般政法转移支付资金（办案费）”项目。

（1）项目概述。

2022年度中央补助宿州市公安局埇桥分局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。

结合分局实际工作需要和地方保障水平，中央对埇桥分局的经费补助保障。

（3）起止时间。

  2022年度1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。

  全力保障侦办案件中各类经费支出。

（5）年度预算安排。

  2022年714元。

（6）绩效目标和指标。

3.“一般政法转移支付资金（装备费）”项目。

（1）项目概述。2022年度中央补助宿州市公安局埇桥分局购买装备产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2022年度1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2022年计划安排办案装备260万元，民警服装费100万。

（6）绩效目标和指标。

4.“户口本工本费项目”项目。

（1）项目概述。

办理户口本业务拨付经费

（2）立项依据。

结合分局实际工作需要，申请业务经费。

（3）起止时间。

2022年度1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。

全力保障办理居民户口本业务中产生的各项费用开支。

（5）年度预算安排。

30万元

（6）绩效目标和指标。

5.“执法办案经费”项目。

（1）项目概述。

埇桥分局日常工作及执法办案时使用经费

（2）立项依据。

宿州市政府2021年批准

（3）起止时间。

2022年度1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。

保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

（5）年度预算安排。

1836万元

（6）绩效目标和指标。

（1）项目概述。

埇桥分局侦办案件时使用特别经费

（2）立项依据。

依据公安部文件要求，公安工作实际需要

（3）起止时间。

2022年度1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。

保障埇桥分局办理案件时特别费用开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定。

（5）年度预算安排。

80万元

（6）绩效目标和指标。

7.“执法执勤车辆更新”项目。

（1）项目概述。

埇桥分局更新执法执勤车辆经费

（2）立项依据。

依据公安部文件要求，公安工作实际需要

（3）起止时间。

2022年度1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。

保障埇桥分局办理案件时车辆使用，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定。

（5）年度预算安排。

260万元

（6）绩效目标和指标。

(二)机关运行经费。

宿州市公安局埇桥分局2022 年机关运行经费财政拨款预算1117.51万元，比 2021 年预算减少188.85万元，下 降14.46%，下降主要原因是节能减排，压减机关运行支出。

(三)政府采购情况。

宿州市公安局埇桥分局2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市公安局埇桥分局共有车辆156辆，其中:执法执勤用车156辆。单位价值 50 万元以上的通用设备7台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备4台(套)。

2022年单位预算安排购置公务用车20辆，购置费260万元，其中:执法执勤用车20辆。 

 (五)绩效目标设置情况。

2022年，宿州市公安局埇桥分局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5529万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)