宿州市公安局埇桥分局辅警工作

经费项目支出绩效评价报告

2023年4月

目 录

摘 要

近年来，随着社会发展，公安机关任务十分繁重，宿州市公安局埇桥分局承担着市区两级社会治安管理和公共安全保障任务，全区面积2800平方公里，户籍人口181余万，常住人口200余万，警情较多，工作任务繁重，辅警基数较大，市财政按照1万元/人/年标准拨付工作经费，用于保障全局辅警的工资、办公、办案、装备等各项工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

近年来，随着社会发展，公安机关任务十分繁重，宿州市公安局埇桥分局承担着市区两级社会治安管理和公共安全保障任务，全区面积2800平方公里，户籍人口181余万，常住人口200余万，警情较多，工作任务繁重，辅警基数较大，市财政按照1万元/人/年标准拨付工作经费，用于保障全局辅警的工资、办公、办案、装备等各项工作。

（二）项目绩效目标。

按照“服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求”的总要求重点用于保障全局辅警的工资、办公、办案、培训、装备等各项工作，提升群众安全感和满意度，具体为：

目标1：保障全局辅警工资，提升辅警的满意度；

目标2：对全体辅警开展培训工作，提高辅警业务水平；

目标3：保障全体辅警日常办案所必须的办案、业务等经费支出；

目标4：完善辅警警用装备、训练器材等各类公安资产和装备建设，提高公安战斗力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

辅警工作经费绩效评价的目的是对项目支出的经济性、效率性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，确保发挥专项资金的最大效益，提升地方公安机关政法经费保障水平；对象和范围为2022年度辅警工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。采用单位自评，结合成本效益分析法的方式进行。执行的标准为计划标准，按照年初预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

根据《宿州市财政局关于开展2022年市级预算支出绩效评价工作的通知》要求，组织所属公安机关开展自评工作，汇总自评结果，核实有关情况、分析形成初步结论，同时与市局各警钟交换意见，综合分析并形成最终绩效评价报告，并建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 

根据《《宿州市财政局关于开展2022年市级预算支出绩效评价工作的通知》》的文件精神，宿州市公安局埇桥分局2021年度辅警工作经费评价得分为100分，绩效等级为优。具体指标得分情况如下：

宿州市公安局埇桥分局2022年度辅警工作经费评价评分表

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

宿州市公安局埇桥分局2022年度辅警工作经费项目根据公安发展规划和年度任务安排制定，并根据实际情况制定了年度实施计划，决策过程符合申报条件。申报批复程序符合市局相关规定。

（二）项目过程情况。

宿州市公安局埇桥分局2022年度辅警工作经费项目实施中严格按照《宿州市公安局埇桥分局财务管理制度》等办法和资金使用制度执行，做到项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。

宿州市公安局埇桥分局2022年度辅警工作经费项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况。

宿州市公安局埇桥分局2022年度辅警工作经费项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

2022年我局科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

今后，我局将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

　　除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。