埇桥区司法局2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 埇桥区司法局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

区司法局作为区政府工作部门，主要职能有：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制本区司法行政工作中长期规划、年度计划，并监督实施。

2、管理、指导本区人民调解和司法助理员工作；参与社会治安综合治理工作。

3、协调、指导本区社区矫正人员的教育改造以及刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。

4、管理、监督和指导本区公证、律师和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。

5、负责本区基层法律服务所及法律工作者的行政许可、行政处罚、执业检查等管理、报批工作。

6、管理、指导本区法律援助及“12348”法律服务专线工作。

7、制订本区依法治理和法制宣传教育规划并组织实施，指导法制新闻和对外法制宣传工作。

8、协助市局做好本区的司法鉴定与法学教育工作，指导、组织本系统法制建设、行政复议、行政诉讼以及行政执法监督检查工作。

9、负责本系统队伍建设和思想政治工作。

10、承办市司法局、区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1、突出主题，服务中心和大局

一是健全建立覆盖城乡的区级、乡级、村级公共法律服务体系，积极落实政府法律顾问制度，积极发挥其在重大决策的法律参谋助手作用，推动城乡统筹发展。二是组织法律服务人员围绕服务重大项目建设，提供优质高效法律服务。三是完成经济工作任务。四是完善法律服务工作人员投诉查处协调机制，开展法律服务行业突出问题专项整治活动。五是进一步强化法律援助工作，努力争取将法律援助纳入政府民生工程体系。继续加强法律援助案件质量监督管理。

2、突出主线，切实抓好法治埇桥创建工作

进一步完善“法治埇桥”、“法治行业”、“法治单位”、“法治学校”、“民主法治示范村（社区）”创建考核评估体系，积极推进政府依法行政，企业依法经营，不断提高全区法治化管理水平。进一步深化基层民主法治创建活动，在美好乡村建设的中心村实现“民主法治示范村”全覆盖。

3、突出主责，切实抓好维稳工作

一是加强特殊群体的教育管理。通过开展社区矫正教育技能竞赛、培训等形式，切实提高社区矫正工作者的素质；树立宣传社区矫正人员的正面典型，激励社区矫正人员积极改造；严惩违规违法的社区矫正人员。同时，增强工作针对性，做好释解教人员的日常管控。二是狠抓民间纠纷预防和防激化工作，社会稳定。三是继续加强司法所规范化建设。四是积极推进司法行政基层服务平台和规范化活动，努力完成创建任务。

4、突出效能，切实抓好队伍建设

一是深入学习党的十八届四中、五中全会精神，着力提升干部队伍的素质和能力。二是扎实推进党建和党风廉政建设工作，有针对性地开展示范教育和警示教育，切实强化教育的影响力、制度的执行力、监督的制衡力和办案的震慑力，打好反腐倡廉的攻坚战。三是创新队伍管理机制，进一步完善加强工作问责、效能考核等制度建设。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，埇桥区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区司法局2018年收支总预算1424.76万元，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

埇桥区司法局2018年收入预算1424.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1424.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

埇桥区司法局2018年支出预算1424.76万元，其中：基本支出1179.76万元，占支出预算82.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出245万元，占支出预算17.2%，主要用于法律援助等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区司法局2018年财政拨款收支预算1424.76万元。收入来自本年一般公共预算拨款1424.76万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：公共安全支出1134.09万元，占收支预算79.6%；社会保障和就业支出156.1万元，占收支预算11%；医疗卫生与计划生育支出47.09万元，占收支预算3.3%；住房保障支出87.48万元，占6.1%。

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区司法局2018年一般公共预算财政拨款1424.76万元，其中：公共安全支出1134.09万元，占公共预算财政拨款79.6%；社会保障和就业支出156.1万元，占11%；医医疗卫生与计划生育支出47.09万元，占3.3%；住房保障支出87.48万元，占6.1%。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2018年支出1134.09万元，比2017年增加3.72万元，增长0.3%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中：“行政运行”预算1134.09万元，主要用于法治宣传教育、法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等支出。

（二）“社会保障和就业支出”2018年支出156.1万元，比2017年增加156.1万元，增长100%，增加原因主要是按照上级文件要求，2018年社会保障和就业支出纳入部门管理。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算108.27万元，主要用于基本养老保险缴费支出；财政对职业年金基金的补助”预算43.31万元，主要用于职业年金缴费支出；“财政对失业保险基金的补助”预算0.19万元，主要用于失业保险缴费支出；“财政对工伤保险基金的补助”预算2.17万元，主要用于工伤保险缴费支出；“财政对生育保险基金的补助”预算2.17万元，主要用于生育保险缴费支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出47.09万元，比2017年减少0.32万元，下降0.67%，减少原因主要是人员退休。其中：“行政单位医疗”预算30.17万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算2.31万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算14.61万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出87.48万元，比2017年减少0.62万元，下降0.7%，减少原因主要是人员退休。其中：“住房公积金”预算64.96万元，“提租补贴”预算22.51万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区司法局2018年一般公共预算基本支出1179.96万元，其中：工资福利支出893.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出69.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助216.27万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。埇桥区司法局已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员48名，涉及退休费189.14万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区司法局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

埇桥区司法局2018年度“三公”经费支出预算为5.7万元，比上年预算减少2.09万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算持平，主要原因是2018年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出5.7万元，比上年预算减少2.09万元。主要减少原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公车购置0万元，与上年持平；公车运行经费0万元，与上年持平。主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

埇桥区司法局2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区司法局2018年机关运行经费财政拨款预算889.09万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年埇桥区司法局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

埇桥区司法局共有车辆25辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分埇桥区司法局2018年部门预算表

1. 埇桥区司法局2018年部门收支预算总表

2. 埇桥区司法局2018年部门收入预算总表

3. 埇桥区司法局2018年部门支出预算总表

4. 埇桥区司法局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 埇桥区司法局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 埇桥区司法局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．埇桥区司法局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 埇桥区司法局2018年部门“三公”经费预算表

    9. 埇桥区司法局2018年部门国有资本经营预算表

    附件：司法局2018年部门预算公开表.xls