埇桥区城乡建设管理监察大队

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024度主要工作任务

第二部分 2024部门预算表

1.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年财政拨款收支总表

2.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年部门预算收支预算总表

6.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年部门收入预算表

7.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年部门支出预算表

8.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年项目支出表

10.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年政府采购支出表

11.埇桥区城乡建设管理监察大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年部门收入预算表的说明

7.关于 2024年部门支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

规范建设监察工作，保障建设法律、法规的实施；承担违反建设法律、法规行为的查处，以及行政执法日常监督、管理工作；对违反建设工程质量安全管理、建筑市场行为管理、物业管理、燃气管理等各类违法违规行为实施行政处罚。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区城乡建设管理监察大队2023年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，本级预算无下属单位预算，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）是加强建筑市场管理。

规范建筑市场秩序，构建公平有序的市场环境。加大宣传和培训力度，切实提高安全生产意识和能力；狠抓隐患排查治理，严密防范安全生产事故发生。推行文明示范工地，采取有效措施抓好建筑施工现场扬尘污染防治工作，坚决打赢扬尘治理蓝天保卫战。

（二）是加强建筑工程质量监督。

加强对参建各方责任主体质量行为的监督管理力度，定期开展质量大检查，加大对施工质量通病的整治力度。重点加强地基与基础工程、主体结构工程的质量监督。继续开展住宅工程分户验收制度。努力提高全站人员业务技术水平，加强对建设工程质量的监督管理力度，做好工程质量投诉受理工作。

（三）是加强行政执法管理。

严格规范立案、调查取证、调查终结报告、行政处罚事先告知

（听证）等法定程序，做到依法行政。充分发挥监察大队的职能作

用，与乡镇建设所建立联动机制，全面开展日常执法巡查工作。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

表1

2024年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

 

注:宿州市埇桥区城乡建设管理监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

 

 

 

表8

注:宿州市埇桥区城乡建设管理监察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

 

 

表10

注:宿州市埇桥区城乡建设管理监察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

表11

注:宿州市埇桥区城乡建设管理监察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年财政拨款收支预算326.32万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款326.32万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入326.32万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出3.70万元，占1.13%;卫生健康支出0.96万元，占0.29%;城乡社区支出319.35万元，占97.86%；住房保障支出2.31万元，占0.71%。

二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年一般公共预算支出326.32万元，比2023年预算增加254.59万元，增长354.93%， 主要原因:原因主要是2024年增加了兑现在职人员各类保险、奖励金。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3.70万元，占1.13%;卫生健康支出0.96万元，占0.29%;城乡社区支出319.35万元，占97.86%；住房保障支出2.31万元，占0.71%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  2024年预算2.47万元，比2023年预算减少1.29万元，降低34.31%，减少原因主要是人员增加、养老保险缴费基数调整，2023年存在补缴。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算1.23万元，比2023年预算减少0.65万元，降低34.57%，减少原因主要是人员增加、养老保险缴费基数调整，2023年存在补缴。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)  2024年预算0.73万元，比2023年预算减少0.39万元，降低34.82%，减少原因主要是人员增加、养老保险缴费基数调整，2023年存在补缴。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算0.23万元，比2023年预算减少0.35万元，降低60.34%，减少原因主要是人员增加、养老保险缴费基数调整，2023年存在补缴。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024年预算319.35万元，比2023年预算增加258.26万元，增长422.75%，增长原因主要一是人员增加；二是增加非财政保障人员经费等支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算319.35万元，比2023年预算增加258.26万元，增长422.75%，增长原因主要是该项费用反应为区城乡建设管理监察大队人员工资、养老保险、医疗保险等缴费数额（包含非税收入）。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算1.85万元，比2023年预算降低0.98万元，减少34.38%，减少原因基数调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算0.46万元，比2023年预算降低0.24万元，减少34.28%，减少原因基数调整。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区城乡建设管理监察大队2024 年一般公共预算基本支出326.32万元，其中，人员经费319.32万元，公用经费 6.97 万元。

(一)人员经费319.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.97万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

    埇桥区城乡建设管理监察大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区城乡建设管理监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区城乡建设管理监察大队2024年收支总预算1597.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

    埇桥区城乡建设管理监察大队2024年收入预算326.32万元，其中，本年收入326.32万元。

本年收入326.32万元，主要包括:一般公共预算拨款收入326.32万元，占100%，比2023年预算增加254.59万元，增长354.93%， 主要原因:一是减少老旧小区改造项目预算收入 ；二是减少全国自然灾害风险普查房屋建筑调查项目预算收入。

七、关于2024年支出总表的说明

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年支出预算1597.5万元，比 比2023年预算701.51万元，下降30.51%， 原因主要：主要原因:原因主要是2024年增加了兑现在职人员各类保险、奖励金。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

   埇桥区城乡建设管理监察大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年没有共安排项目支出。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

    埇桥区城乡建设管理监察大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年预算无项目绩效目标。

(二)机关运行经费。

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

(三)政府采购情况。

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埇桥区城乡建设管理监察大队共有车辆2辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

埇桥区城乡建设管理监察大队2024年预算无项目绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。