埇桥区交通运输局2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.埇桥区交通运输局2025年财政拨款收支总表

2.埇桥区交通运输局2025年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区交通运输局2025年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区交通运输局2025年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区交通运输局2025年部门预算收支预算总表

6.埇桥区交通运输局2025年部门收入预算表

7.埇桥区交通运输局2025年部门支出预算表

8.埇桥区交通运输局2025年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区交通运输局2025年项目支出表

10.埇桥区交通运输局2025年政府采购支出表

11.埇桥区交通运输局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

 2.参与组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流发展规划、有关政策和标准并监督实施。

 3.承担全区道路、水路运输市场监管责任、参与组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责农村客运及有关设施规划和管理工作。

 4.承担水上交通安全监管责任、负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

 5. 会同有关部门参与拟订公路、水路行业有关投融资政策，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核区规划内和年度计划内相关固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

 6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理、按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客运运输；负责公路路网进行检测和协调，承担国防动员有关工作。

 8.指导交通运输信息化建设、监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

 9.承办区政府交办的其他事项。

二、埇桥区交通运输局预算构成

从预算单位构成看，埇桥区交通运输局 2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）交通项目建设

做好四好农村路建设，管理和养护工作。

（二）交通行政综合执法

进一步规范交通行政执法行为，把行业监管统一纳入交通综合执法范畴，局交通综合执法大队将履行交通行政执法职责，全面做好交通运输工作。

（三）交通商贸物流

  一是继续推广新能源物流车，建设充电设施；二是配合城乡公交一体化，继续优化调整农村物流体系；三是参与筹建“区邮政快递服务中心”。

第二部分 2025年埇桥区交通运输局预算表

 

 

表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

 

 

 

 

 

表4

注:埇桥区交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

 

 

 

 

表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

注:埇桥区交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

注:埇桥区交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

表11

注:埇桥区交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

埇桥区交通运输局2025年财政拨款收支预算5731.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入，支出按功能分类分为:公共安全支出588万元，占10.26%;社会保障和就业支出641.11万元，占11.19%;卫生健康支出170.64万元，占2.98%;交通运输支出4004.08万元，占69.86%；住房保障支出327.82万元，占5.72%。

二、关于 2025年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区交通运输局2025年一般公共预算支出5731.65万元，比2024年预算增加753.52万元，增长15.14%， 主要原因:一是2025年度增加项目支出交通劝导员经费 ；二是人员工资的增长。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出588万元，占10.26%;社会保障和就业支出641.11万元，占11.19%;卫生健康支出170.64万元，占2.98%;交通运输支出4004.08万元，占69.86%；住房保障支出327.82万元，占5.72%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2025年预算588万元，比2024年预算增加588万元，增长100%，增长原因主要是2025年度增加交通劝导员经费项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算427.41万元，比2024年预算增加358.07万元，增长516.40%，增长原因主要是2024年度非全额财政保障人员费用未进行细化，本年度此类人员经费预算支出进行了细化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算213.70万元，比2024年预算增加179.03万元，增长516.38%，增长原因主要是2024年度非全额财政保障人员费用未进行细化，本年度此类人员经费预算支出进行了细化。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算15.79万元，比2024年预算增加8.83万元，增长126.87%，增长原因主要是2024年度非全额财政保障人员费用未进行细化，本年度此类人员经费预算支出进行了细化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算144.79万元，比2024年预算增加131.25万元，增长969.35%，增长原因主要是2024年度非全额财政保障人员费用未进行细化，本年度此类人员经费预算支出进行了细化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算10.05万元，比2024年预算减少14.58万元，下降59.20%，下降原因主要是公务员退休，支出减少。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)  2025年预算4004.08万元，比2024年预算减少732.57万元，下降15.47%，下降原因主要是人员退休减少，节约开支。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算320.55万元，比2024年预算增加268.54万元，增长516.32%，增长原因主要是2024年度非全额财政保障人员费用未进行细化，本年度此类人员经费预算支出进行了细化。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算7.26万元，比2024年预算减少33.08万元，下降82%，下降原因主要是计提提租补贴基数降低。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区交通运输局2025年一般公共预算基本支出5143.65万元，其中，人员经费4595.70万元，公用经费547.95万元。

(一)人员经费4595.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费547.95万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

    埇桥区交通运输局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区交通运输局2025年收支总预算5731.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    埇桥区交通运输局2025年收入预算5731.65万元，全部为本年收入，无上年结转结余。

本年收入5731.65万元，全部为一般公共预算收入，比 2024年预算增加753.52万元，增长15.14%，增长原因主要是一是2025年度增加项目支出交通劝导员经费 ；二是人员工资的增长。

七、关于2025年支出总表的说明

埇桥区交通运输局2025年支出预算5731.65万元，比 2024年预算增加753.52万元，增长15.14%，增长原因主要是一是2025年度增加项目支出交通劝导员经费 ；二是人员工资的增长。

其中，基本支出5143.65万元，占89.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出588万元，占10.26%，主要用于交通劝导员人员经费开支 。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

   埇桥区交通运输局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

埇桥区交通运输局2025年预算共安排项目支出 588万元，比2024年预算增加588万元，增长100%，增长原因主要是2025年度增加交通劝导员人员经费项目支出。此项目支出588万元全部为本年一般公共预算拨款。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

    埇桥区交通运输局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

埇桥区交通运输局2025年没有安排政府购买服务支出。

  

 

 十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“交通劝导员经费”项目。

(1)项目概述。通过交通安全劝导员全面开展交通安全隐患排查，有效降低农村地区交通事故发生率和伤亡率。

(2)立项依据。宿州市埇桥区人民政府常务会议纪要第90号文件。

(3)实施主体。宿州市国合人力资源服务有限公司

(4)起止时间。长期

(5)项目内容。通过交通安全劝导员全面开展交通安全隐患排查，有效降低农村地区交通事故发生率和伤亡率。

(6)年度预算安排。财政拨款588万。

(7)绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

埇桥区交通运输局2025年机关运行经费财政拨款预算547.95万元，比 2024年预算减少115.31万元，下降17.39%，下降主要原因是响应区政府号召过紧日子，节约开支。

(三)政府采购情况。

埇桥区交通运输局2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，埇桥区交通运输局共有车辆63辆，全部为执法执勤用车63辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年埇桥区交通运输局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2025年，埇桥区交通运输局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款588万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。