目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024度主要工作任务

第二部分 2024单位预算表

1.2024年埇桥区动物疫控中心财政拨款收支总表

2.2024年埇桥区动物疫控中心一般公共预算支出预算表

3.2024年埇桥区动物疫控中心一般公共预算基本支出预算表

4.2024年埇桥区动物疫控中心财政府性基金预算支出表

5.2024年埇桥区动物疫控中心收支预算总表

6.2024年埇桥区动物疫控中心收入预算表

7.2024年埇桥区动物疫控中心支出预算表

8.2024年埇桥区动物疫控中心国有资本经营预算支出表

9.2024年埇桥区动物疫控中心项目支出表

10.2024年埇桥区动物疫控中心政府采购支出表

11.2024年埇桥区动物疫控中心政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年部门收入预算表的说明

7.关于 2024年部门支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

(一).负责完成本区下达的重大动物疫病防控指令性任务，动物强制免疫的规划、方案等。

(二).承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室诊断、流行病学调查等。

(三).负责组织发放全区动物防疫疫苗及防疫标识，做好重大动物疫病防疫物资储备。

(四).提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的相关业务培训，技术指导、技术推广以及科普宣传等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区动物疫控中心2024年度纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，埇桥区动物疫控中心2024年度部门预算仅包括动物疫控中心本级预算无下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、强化疫病防控预警能力

⑴探索动物防疫社会化服务新模式，促进村级动物防疫员管理方式转变，加强对乡镇动物防疫工作的考核奖惩，推进依法防疫；落实疫苗冷链运输和保存，保障疫苗质量；进一步完善实验室各功能区，更新实验仪器设备，强化兽医实验室检测能力，扩大监测范围，做好疫情预警，指导重大动物疫情防控工作。

⑵全面开展家禽高致病性禽流感、家畜口蹄疫、小反刍兽疫的强制免疫工作，保证免疫质量。发挥实验室监测预警作用，做好日常出栏抗体检测和春秋两季集中检测，检测范围由规模养殖场延伸到活禽交易市场和屠宰场，全面把握疫情动态，协同市场监管、卫生等部门，做好家禽高致病性禽流感等流感防控工作。

⑶做好非洲猪瘟常态化防控工作，继续坚持排查责任制及日报告制度，按照上级要求，及时适时开展技术培训，强化防控措施，强化生物安全措施，强化养殖企业主体责任。

⑷持续推进强制免疫“先打后补”工作，对全区所有规模养殖场不再提供强制免疫疫苗，全部实施先打后补，同时进一步强化养殖场户防疫主体责任，争取明年“先打后补”工作再上新台阶。

⑸学习借鉴兽医社会化服务工作开展较好的县区先进经验，推动兽医社会化服务改革和防疫经费购买服务的模式，对接疫苗厂家，针对规模养殖场存在的问题，购买一批发病普遍且死亡率较高的非强制免疫畜禽疫苗作为免疫补充，完善免疫程序，制定疫病净化或转阴方案，针对性的开展养殖技术培训，构筑全方位的防疫屏障，实现绿色健康养殖，提高效益。

2、开展畜禽标准化示范场创建工作。以生猪、奶牛、蛋鸡、肉鸡、肉牛和肉羊规模养殖场为重点，以畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化为核心，大力推进质量兴牧、绿色兴牧，创建一批生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的畜禽养殖标准化示范场，增强示范带动效应，推进畜牧业由增产导转向提质导向，全面提升畜牧业质量效益竞争力。

3、做好宣传工作。加强入户指导和宣传，做好重大动物疫病防控知识的宣传，提高群防群控的能力，利用电视网络等媒体，提高群众对养殖业政策及疫病防控知识的知晓率。

4、做好重大动物疫情应急工作。加强应急值守，落实双休日、节假日应急值班制度，防患于未然；建立疫情报告必查机制，对个人、法人和媒体反映的问题，高度重视，以应急机制对待，“凡报必查、凡查必果”，及时消除隐患。

第二部分 2024年单位预算表

表1

表4

注: “宿州市埇桥区动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表8

注: “宿州市埇桥区动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表10

注:宿州市埇桥区动物疫病预防与控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表11

注:宿州市埇桥区动物疫病预防与控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区动物疫控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区动物疫控中心2024年收支总预算184.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区动物疫控中心2024年一般公共预算支出184.56万元，比2023年预算降低44.33万元，降低19.26%，降低原因主要是一是农林水支出降低。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21.77万元，占11.80%；卫生健康支出5.62万元，占3.05%；农林水支出143.56万元，占77.79%；住房保障支出13.61万元，占7.37%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算14.51万元，比2023年预算增加3.26万元，增长28.98%，增长原因主要是人员调入。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算7.26万元，比2023年预算增加1.63万元，增长28.95%，增长原因主要是人员调入。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2024年预算4.28万元，比2023年预算增加0.98万元，增长29.30%，增长原因主要是人员调入。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2024年预算1.34万元，比2023年预算增加0.31万元，增长15.73%，增长原因主要是人员调入。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)2024年预算143.56万元，比2023年预算减少53.27万元，降低27.06%，降低原因主要是农林水支出费用减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算10.89万元，比2023年预算增加2.45万元，增长29.03%，增长原因主要是人员调入。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2024年预算2.72万元，比2023年预算增加0.61万元，增长28.91%，增长原因主要是人员调入。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区动物疫控中心2024 年一般公共预算基本支出155.56万元，其中，人员经费 134.22 万元，公用经费16.94万元，对个人和家庭补助4.40万元。

(一)人员经费 134.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 16.94万元，主要包括: 办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

(三)对个人和家庭补助 4.40万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区动物疫控中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区动物疫控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区动物疫控中心2024年收支总预算184.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

    动物疫控中心2024年收入预算184.56万元，其中，本年收入184.56万元，上年结转结余0万元。

本年收入184.56万元，主要包括:一般公共预算拨款收入184.56万元，占100%，比 2023年预算减少44.03万元，降低19.26%，降低原因主要是农林水支出减少。

七、关于2024年支出总表的说明

埇桥区动物疫控中心2024年支出预算184.56万元，比 2023年预算减少44.03万元，降低19.26%，下降原因主要是农林水支出减少。其中，基本支出155.56万元，占84.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出29.00万元，占15.71%，主要用于动物防疫员补助。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区动物疫控中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

埇桥区动物疫控中心2024年预算共安排项目支出 29.00万元，比2023年预减少79.68万元，下降73.72%，下降原因主要是单位承担职能减少。主要包括:本年财政拨款安排29.00万元，全部是一般公共预算拨款安排29.00万元。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区动物疫控中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

埇桥区动物疫控中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“防疫员补助”项目。

（1）项目概述。加强动物疫病防控，动物疫情监测、预警、预报等（对非财拨农村防疫工作人员补助）

（2）立项依据。安徽省人民政府关于推进兽医管理体制改革的实施意见

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（4）项目内容。加强基层动物防疫人员体系建设

（5）年度预算安排。财政拨款29.00万元

（6）绩效目标和指标。建立健全村级动物防疫体系

(二)机关运行经费。

埇桥区动物疫控中心为事业单位，2024年无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

埇桥区动物疫控中心2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埇桥区动物疫控中心共有车辆1辆，其中:其他用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2024年，埇桥区动物疫控中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 2

埇桥区动物疫病预防与控制中心2024年一般

公共预算“三公”经费预算

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

埇桥区动物疫控中心2024年一般公共预算“三公” 经费支出预算为1.5万元，比 2023年预算减少3.0万元，降低66.67%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为1.0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 与2023年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费支出预算1.0万元，比2023年预算减少2.0万元，下降增长66.67%。其中:公务用车运行费1.0万元，比 2023年预算减少2.0万元，降低 66.67%，减少原因主要是车辆运行维修费减少;该项经费主要于公务用车车辆维修。 公务用车购置费0万元，与 2023 年预算持平。

(三)公务接待费支出预算0.5万元，比 2023年预算减少1.0万元，减少原因主要是区动物疫控中心实验室承担省市考核任务。该项经费主要用于相关部门到埇桥区动物疫控中心实验室考核招待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2016〕106号）、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185号）、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2015〕90号）等相关规定。