一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2021年度中央共下达埇桥区水利发展资金共2162.4万元。

下达绩效目标：治理中小河流16.92公里；小型水库除险加固5座，保护人口数量0.20万人；新增农业水价综合改革面积30万亩；农村饮水工程维修养护数量54处，覆盖服务人口48.40万人；用于1处省级幸福河湖示范河段、湖区建设；中西部地区脱贫地区小型水库工程设施维修养护6座，覆盖服务人口1.00万人。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

省财农〔2020〕1351号提前下达2021年中央财政水利发展资金1487.4万元。其中：奎河治理960万元；农村饮水工程维修养护429.7万元；农业水价综合改革63万元；中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护34.7万元。皖财农〔2021〕393号下达2021年中央财政水利发展资金675万元，其中：小型水库除险加固665万元；河湖管护10万元。皖财农〔2021〕668号下达2021年中小河流治理省级资金349万元，主要用于奎河治理工程，下达奎河治理工程市县配套资金436万元。文件要求统筹安排中央财政水利发展资金，确保重点任务支出；在完成约束性任务的前提下，可在各支出方向间调剂使用资金，切实加强资金管理和监督，提高财政资金使用效益。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

绩效目标省内分解：治理中小河流（奎河）16.92公里；小型水库除险加固5座（褚庄水库、胡庄水库、狼窝水库、马台水库、秦山水库）；开展农业水价综合改革30万亩；农村饮水工程维修养护54处，覆盖服务人口48.40万人；用于1处省级幸福河湖示范河段、湖区建设（镇头水库）；中西部地区脱贫地区小型水库工程设施维修养护6座。

（三）实施项目情况

1.奎河治理工程

2021年度共下达计划投资1745万元，其中：中央水利发展资金960万元；省级资金349万元；区级配套436万元。该工程2021年9月28日开工建设，一标河道疏浚于2022年3月29日单位工程完工验收。二标凤山闸项目主体工程已完成，已经过通水验收。

2.小型水库除险加固工程

宿州市埇桥区2021年小型病险水库除险加固项目5座水库，资金计划下达950万元，其中：中央水利发展资金665万元；一般债券资金285万元。该工程2021年9月1日开工建设，11月30日主体工程完工，12月30日完工验收。主要建设内容如下：

3.农业水价综合改革项目

2021年度，全市实际完成农业水价综合改革总面积为30.05万亩，其中：埇桥区农业农村局完成农业水价综合改革面积30万亩；埇桥区水利局完成0.05万亩。

完成中央专项投资63.00万元、地方配套1.42万元（其中：设计费3.52万元、监理费0.6万元、施工费60.3万元）。区水利局于2021年5月初制定实施方案、工作计划，6月3日进行招投标，7月24日开工建设，9月24日完工验收并交付使用。整合农业农村局实施的30.0万亩现已全部完工，正在进行结算审计。

4.农村饮水工程维修养护项目

农村饮水工程维修养护项目已按计划完成。共完成水厂维修54处。年度完成总投资429.7万元，全部是中央水利发展资金。

5.省级幸福河湖示范河段、湖区建设项目

主要用于镇头水库省级幸福河湖示范创建，制作宣传广告等。总投资10万元。

6.    中西部贫困地区2021年小型水库维修养护项目

宿州市埇桥区2021年度水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目共维修6座水库，总投资34.7万元。其中：宣山水库25.7万元，伍柳水库2万元，清水水库1万元，梁套水库2万元，镇头水库2万元，李院水库2万元。该工程3月份编制实施方案并报批，5月份开工建设，5月底完工验收，6月份完成审计。

（四）2020年度水利发展资金绩效评价整改情况

1.自评报告和自评表未按照最新模板填写。

2.偏离绩效目标的原因，列示有误，与项目实际不符，且未列明下一步改进措施。

3.相应打分支撑证据不足：如满意度调查问卷份数实际份数少于报告中填列的份数、缺少项目管理情况说明书等。

4.时效指标“截至2020年底投资完成比例”和“截至2021年6月底投资完成比例”全年完成值，应填写项目口的形象进度口径并提供相应支撑材料，而不是财务实际拨付的资金比例。

5.实施情况汇总表中一级项目名称与二级项目名称不对应。

6.填列了未批复的绩效目标，如小型水库工程维修养护填列了未批复的生态效益目标。

7.自评报告、自评表、实施情况汇总表数据前后未保持一致。

8.部分内容描述与报告要求不一致：如绩效管理段需要说明绩效管理办法制定情况、自评材料报送质量情况、绩效目标及自评材料的报送时效性等。自评报告中描述内容侧重于对工程安全质量把控，不符合报告内容。

以上问题均已整改到位，其中：已按照最新模板编写自评报告和自评表；自评报告和自评表不一致的地方已改成一致；漏项和缺少的支撑资料已全部补齐；其他细节上问题也已完善。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

1、《财政部办公厅 水利部办公厅 关于开展2021年度水利发展资金 绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17号 ）；

2、《安徽省财政厅关于提前下达2021年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2020]1351号）；

3、《安徽省财政厅关于下达2021年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2021]393号）；

4、《关于下达2021年中央财政水利发展资金任务清单和绩效目标的通知》（皖水财函[2021]378号）；

5、《安徽省中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法实施细则》。

（二）自评方式

根据安徽省水利厅《转发财政部办公厅水利部办公厅关于开展2021年度水利发展资金绩效评价工作的通知》要求,宿州市埇桥区水利局按照《2021年度水利发展资金绩效自评表》的各级指标及评分标准,逐项梳理,整理相关资料,对宿州市埇桥区2021年度中央水利发展资金进行绩效自评打分,书写自评报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2021年度下达埇桥区中央水利发展资金2162.4万元已全部到位。

表3-1  2021年度中央财政资金到位情况表

2.资金执行情况

截至2021年12月底资金投资完成100%，截至2022年6月底资金投资完成100%。

表3-2  2021年度水利发展资金执行情况表

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县

3.资金管理情况

资金拨付使用严格按基本建设程序管理。严格执行《宿州市埇桥区水利工程建设财务管理办法》、《宿州市埇桥区水利工程价款结算管理办法》、《宿州市埇桥区水利工程建设管理费管理使用办法》（埇水字〔2016〕213号）。资金拨付依据充足，费用开支有据可依。严格按预算、施工合同、施工进度拨款。并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督,在历次监督、稽察检查中未发现资金问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

在接到省绩效目标分解任务后，我局立即制定项目和资金实施方案，达到采购限额的均通过招标方式进行采购。

2.绩效管理

接到文件后,我局高度重视此次绩效评价,立即组织相关科室工作人员按照自评表的各级指标及评分标准,逐项梳理,整理相关资料,对宿州市埇桥区2021年中央水利发展资金进行绩效自评打分,书写自评报告,按时、按质、按量报送自评报告、相关表格及支撑材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.数量指标

截至目前实际完成：水库除险加固5座；开展农业水价综合改革30万亩；农村饮水工程维修养护54处；省级幸福河湖示范河段、湖区建设1处；小型水库工程设施维修养护6座。

2.质量指标

埇桥区水利局实施的2021年度中央水利发展资金项目均通过验收并全部合格，不存在质量问题。

3.时效指标

截至2022年6月底，项目均竣工完成，验收合格率达100%。

表3-3 2021年度水利发展资金项目实施情况表

注：表中数据不含国家级贫困县

4.成本指标

2021年埇桥区中央水利发展资金项目共完成投资3232.4万元，实际完成投资没有超出概算。其中：奎河治理1745万元；农村饮水工程维修养护429.7万元；农业水价综合改革63万元；中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护34.7万元。小型水库除险加固950万元；河湖管护10万元。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

未分配经济效益指标。

2.项目实施的社会效益分析

奎河治理工程保护人口数量14.8万人；小型水库除险加固工程覆盖服务人口0.2万元；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口48.4万人；小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口1万人。

3.项目实施的生态效益分析

未分配生态效益指标。

4.项目实施的可持续影响分析

已完成的项目均运行良好；都达到了工程设计使用年限。农村饮水工程维修养护覆盖服务人口48.4万人；小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口1万人；小型水库除险加固工程覆盖服务人口0.2万人；奎河治理工程保护人口数量14.8万人。工程完成后保障了辖区内群众生产和生活用水。

（五）满意度指标完成情况分析

埇桥区实施的6个项目均进行了受益群众满意度调查，评价满意度为98.67%。其中：奎河治理工程发出调查问卷10份，群众满意度99%；农村饮水工程维修养护项目发出调查问卷40份，群众满意度95%；农业水价综合改革发出项目调查问卷10份，群众满意度100%；中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目发出调查问卷10份，群众满意度99%；小型水库除险加固工程发出调查问卷10份，群众满意度99%；河湖管护项目发出调查问卷10份，群众满意度100%。

2021年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

埇桥区已按照预定的绩效目标全部完成，没有偏离绩效目标。

五、综合评价结论

根据《安徽省中央财政水利发展资金绩效自评表》和《安徽省中央财政水利发展资金绩效项目实施情况汇总表》的各级指标及评分标准，宿州市埇桥区中央水利发展资金项目得分为100分。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

拟在政府信息公开网上公开绩效评价结果

七、其他需说明的问题

无。

宿州市埇桥区水利局      宿州市埇桥区财政局

2022年6月13日