一、绩效目标分解下达情况

（一）2020年中央下达专项转移支付资金预算82万元。1、林业生态保护恢复资金（退耕还林）50万元。2、退耕还生态林管护32万元。

年度绩效目标 1、计划完成退耕还林补助面积4000亩。2、计划完成退耕还生态林管护面积20000亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 2020年度中央转移支付资金为2项，资金总额82万元。（1)林业生态保护恢复资金（退耕还林）50万元。(2)退耕化生态林管护32万元。

2.项目资金执行情况分析。

（1)林业生态保护恢复资金（退耕还林）50万元。经我区退耕还林乡镇林业站实地核查、上报，区林业发展中心进行核实、汇总。实际兑现资金约27.61万元，目前尚余资金22.39万元因退耕还林面积损失不能兑现。

（2）退耕还生态林管护32万元；经我区退耕还生态林乡镇林业站实地核查、上报，区林业发展中心进行核实、汇总。实际兑现资金约31.74万元，目前尚余资金0.26万元因退耕还林面积损失不能兑现。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

上一轮退耕还林补助面积0.4万亩实际完成0.22亩，补贴金额50万元实际兑现27.61万元；退耕还生态林面积2万亩实际完成1.98万亩，补贴金额32万元实际兑现31.74万元。

（2）时效指标。

退耕还林生产补贴当年资金支出率完成55.23%；退耕还生态林管理费用当年资金支出率99.19%。

（3）成本指标。

退耕还林标准125元/亩，实际补助125元/亩；

退耕还生态林管护补助16元/亩标准，实际补助16元/亩。

2.效益指标完成情况分析。

 (1) 经济效益。通过退耕还林补贴和退耕还生态林管护，可提高林农的护林爱林积极性，有效地保护退耕还林成果，增加林木的蓄积量，提高林地产出率，增加群众收入。

（2）生态效益。可有效地减少水土流失，区域内生态防护功能显著提高，提高林地产出率，加强森林管护，提高森林质量和生态效益。

(3) 可持续影响。可持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。项目区内退耕农户和社会公众满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

退耕还林补助和退耕还生态林管护计划任务已完成，但部分补助资金未支付，因我区退耕还林栽植树种多为杨树，且栽植时间过长，均已进入过熟期，而退耕还林更新采伐难度较大，导致部分退耕还林面积损失。下一步我区将加大退耕还林管理力度，采取合理措施，加大补植补造力度，及时安排采伐更新，部分地方安排易地造林项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将报送区财政局，并在门户网站或政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无