一、主要职能

本部门主要职能是：

1、完成区委区政府领导交办的工作任务。

2、抓好党建工作。

3、维护物资系统稳定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，埇桥区物流协会2016年度部门决算只包括局本级决算。与预算比较，没有增减变动。

三、埇桥区物流协会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计129.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计129.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加39.28万元，增长30.22%，主要原因：一是事业收入增加39.69万元；二是粮油物资储备支出增加36.39万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计129.98万元，其中：财政拨款收入69.49万元，占53.46%；事业收入60.49万元，占46.54%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计117.32万元，其中：基本支出117.32万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计69.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计69.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少0.41万元，降低0.6%，主要原因：一是一般公共预算收入减少；二是粮油物资支出减少，住房保障支出增加，医疗卫生与计划生育支出减少，社会保障和就业支部减少。

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入69.49万元，占本年收入的53.46%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.42万元，降低0.6%。主要原因是住房保障支出减少。

2.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

⑴一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出69.49万元，占本年支出的53.46%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.42万元，降低0.6%。主要原因是住房保障支出减少。

⑵一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款年初预算为65.73万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的105%，决算大于预算的主要原因是人员增资。其中：基本支出69.49万元，占100%。具体情况如下：

A、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.73万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的105%，决算大于预算的主要原因是物资机关人员工资支出和机关管理支出。

B．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行行政单位医疗（项），年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

C 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行公务员医疗补助（项），年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

D．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

2.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出69.49万元，其中人员经费合计65.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费合计3.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

3.2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

埇桥区物资流通协会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(五)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度埇桥区物流协会机关运行经费3.59万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度埇桥区物流协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，埇桥区物流协会共有车辆0辆。

 4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，无绩效目标评价预算项目

(六)、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 埇桥区物流协会收入支出公开表

2. 埇桥区物流协会收入决算公开表

3. 埇桥区物流协会支出决算公开表

4. 埇桥区物流协会财政拨款收入支出决算公开表

5埇桥区物流协会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 埇桥区物流协会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 埇桥区物流协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：埇桥区物流协会政务公开电子邮箱：yqsw2100809@163.com

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