一、部门主要职能

埇桥区商务局主要职能：贯彻落实国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；分析国际经贸形势和我区进出口状况；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全区外商投资工作;分析研究全区外商投资情况，拟订利用外商投资政策; 负责全区对外经济合作工作; 指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务、农贸菜市场建设;指导企业参加有关协会、学会的工作;负责全区商务业务的统计工作，提供信息咨询服务等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，埇桥区商务局单位2016年度部门决算主要是局本级决算，与预算比较，没有增减变动。 

三、商务局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1096.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1096.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加300万元，增长43%，主要原因：一是人员调资增补工资、车补、对越参战人员养老金、奖励区重点服务业龙头单位等人员经费；二是新增“农村淘宝项目”、“ 区外贸进出口奖励资金”、“市场流通监管专项资金”、“促进流通业发展专项资金”；三是固定资产购置增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计985.86万元，其中：财政拨款收入446.24万元，占45.3%；其他收入539.62万元，占54.7%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计902.68万元，其中：基本支出902.8万元，占100%.（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计446.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计446.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少67.06万元，降低13.1%，主要原因是其他支出降低。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入446.24万元，占本年收入的45.3%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少67.3万元，降低）13.1%。主要原因项目支出减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出446.24万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少67.06万元，降低13.1%。主要原因其他支出降低。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为403.46万元，支出决算为446.24万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政资金。其中基本支出446.24万元，占100%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为318万元，支出决算为386.7万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员调资。

（2）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位10.10万元，比年初预算净增长100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的政府岗责奖。

（3）．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为7.3万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及人员调入追加。

（4）．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.65万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及人员调入追加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，比年初预算净增长100%，决算数大于预算数的主要原因是2016年机关一名离休人员去世增加死亡抚恤支出10.26万元。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，比年初预算净增长100%，决算数大于预算数的主要原因是对越参战下岗职工养老保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为22.42万元，支出决算为20.51万元，比年初预算净增长100%，决算数小于预算数的主要原因是计提比例下调。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出446.24万元，其中人员经费396.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费50.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

商务局2016年度没有政府性基金财政拨款收入支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度埇桥区商务局机关运行经费843.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度埇桥区商务局政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元。

 3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，埇桥区商务局原有车辆2辆，已按规定上交政府平台   

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，商务局无绩效目标评价预算项目。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 埇桥区商务局单位收入支出公开表

2. 埇桥区商务局单位收入决算公开表

3. 埇桥区商务局单位支出决算公开表

4. 埇桥区商务局单位财政拨款收入支出决算公开表

5埇桥区商务局单位一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 埇桥区商务局单位一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 埇桥区商务局单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：埇桥区商务局单位政务公开电子邮箱：yqsw2100809@163.com

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