表九

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区商务局2019年财政拨款收支预算471.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款446.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入471.74万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出359.46万元，占76.1%；社会保障和就业支出42.8万元，占9.1%；卫生健康支出15.68万元，占3.3%；住房保障支出28.81万元，占6.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区商务局2019年一般公共预算拨款446.74万元，比2018年预算拨款减少190.97万元，下降29.94%，主要原因是：单位人员调出和在职转退休，人员工资福利和社会保障经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出359.46万元，占76.1%；社会保障和就业支出42.8万元，占9.1%；卫生健康支出15.68万元，占3.3%；住房保障支出28.81万元，占6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算359.46万元，比2018年预算减少190.32万元，下降65.4%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算29.91万元，比2018年预算减少1.02万元，下降3.3%，下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算11.97万元，比2018年预算减少0.19万元，下降1.6%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.02万元，比2018年预算减少0.11万元，下降84.62%，下降原因主要是事业编人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.3万元，比2018年预算减少0.31万元，下降50.82%，下降原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.6万元，比2018年预算减少0.01万元，下降1.64%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算0.16万元，比2018年预算增加0.16万元，增长原因主要是行政单位医疗预算并入其他行政事业医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算6.55万元，比2018年预算减0.12万元，增加1.87%，增长原因主要是人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算8.97万元，比2018年预算减少0.15万元，减少1.64%，减少原因主要是行政单位医疗预算并入其他行政事业医疗支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算17.95万元，比2018年预算减少0.29万元，下降1.59%，下降原因主要是人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算10.86万元，比2018年预算增加0.6万元，增加5.52%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区商务局2019年一般公共预算基本支出313.54万元，其中：工资福利支出244.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出31.64万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助37.34万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区商务局2019年收支总预算471.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入471.74万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区商务局2019年收入预算471.74万元，其中：一般公共预算拨款收入471.74万元，占100%，比2018年预算减少165.97万元，下降26.02%，下降原因主要是区财政整体削减部门预算开支。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区商务局2019年支出预算471.74万元，比2018年预算减少176.05万元，下降27.18%，下降原因主要是区财政整体削减部门预算开支。

其中：基本支出338.54万元，占71.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出133.2万元，占28.24%，主要用于各类会议、菜市场建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区商务局2019年未设置项目绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

埇桥区商务局2019年机关运行经费财政拨款预算3.8万元，比2018年减少0.2万元，下降5.26%，下降主要原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”，严格控制公务接待支出。

（三）政府采购情况。

埇桥区商务局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区商务局2019年未设置项目绩效目标。2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位项目实行部门自评或第三方评价。

 （六）政府购买服务情况 
    本单位2019年政府购买服务支出7.2万元，用于大学生见习岗生活补助。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。