埇桥区商务局2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年收支预算总体情况

    二、2018年收入预算情况

    三、2018年支出预算情况

    四、2018年财政拨款收支预算总体情况

    五、2018年一般公共预算支出情况

    六、2018年一般公共预算基本支出情况

    七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    八、2018年部门国有资本经营预算情况

    九、2018年部门“三公”经费预算情况

    十、其他重要事项的情况说明

    十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

埇桥区商务局2018年部门预算 

第一部分 部门概况 

一、主要职责 

    埇桥区商务局负责贯彻落实国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；分析国际经贸形势和我区进出口状况；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，拟订利用外商投资政策；负责全区对外经济合作工作；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导企业参加有关协会、学会工作；负责全区商务业务的统计工作，提供信息咨询服务等。 

二、部门预算单位构成 

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。 

三、2018年度主要工作任务 

2018年度主要工作任务：社会消费品零售总额增长11.5%。“走出去”与“引进来”相结合，加大对外开放步伐，完成进出口总额1.7亿美元。围绕国家政策导向、产业布局，盯紧盯牢在谈项目，跟踪服务外资项目，提升外资利用水平，实现利用外资1.8亿美元。加快苏宁广场等重大商贸项目建设，完善社区便民商贸设施，推进城区菜市场改造，构建立体消费服务网络，新增限上商贸企业25家。强化宿州（埇桥）青年电子商务产业园等电商集聚区项目招引，培育限上电子商务企业8家，产值突破30亿元。 

第二部分 2018年部门预算情况说明 

    一、2018年收支预算总体情况 

按照综合预算管理的原则，埇桥区商务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区商务局2018年收支总预算647.79万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 

二、2018年收入预算情况 

埇桥区商务局2018年收入预算647.79万元，其中：一般公共预算拨款收入637.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入10.08万元。 

三、2018年支出预算情况 

埇桥区商务局2018年支出预算647.79万元，其中：基本支出493.19万元，占支出预算76.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出154.6万元，占支出预算23.9%，主要原因是电子商务宣传培训费、农村淘宝等五个项目支出。 

四、2018年财政拨款收支预算总体情况 

埇桥区商务局2018年财政拨款收支预算637.71万元。收入来自本年一般公共预算拨款637.71万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务549.78万元，占收支预算86.2%；社会保障和就业支出43.89万元，占收支预算6.9%；医疗卫生支出15.54万元，占收支预算2.4%；住房保障支出28.49万元，占4.5%。 

五、2018年一般公共预算支出情况 

埇桥区商务局2018年一般公共预算财政拨款637.71万元，其中：一般公共服务549.78万元，占公共预算财政拨款86.2%；社会保障和就业支出43.89万元，占6.9%；医疗卫生支出15.54万元，占2.4%；住房保障支出28.49万元，占4.5%。具体情况如下： 

（一）“一般公共服务”2018年支出549.78万元，比2017年增加76.22万元，增长16%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中：“行政运行”预算549.78万元，主要用于机关人员经费及公用经费等支出。 

（二）“社会保障和就业”2018年支出43.89万元，比2017年增加16.85万元，增长62%，主要原因根据上级文件要求各项社会保障类补助全部编入本部门预算管理。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算30.93万元，主要用于全额拨款人员及退休人员支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.61万元，“财政对工伤保险基金的补助”预算0.61万元，主要用于机关事业在职人员支出。“财政对失业保险基金的补助”预算0.13万元，主要用于事业在职人员支出。 

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出15.54万元，比2017年增加0.88万元，增长6%，增加原因主要是医保基数提高。其中：“行政单位医疗”预算9.12万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算6.43万元，主要用于机关在职及退休人员单位医疗保障方面的支出。 

（四）“住房保障支出”2018年支出28.49万元，比2017年增加1.45万元，增长5%，增长原因主要是住房公积基数提高。其中：“住房公积金”预算18.23万元，“提租补贴”预算10.26万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。 

六、2018年一般公共预算基本支出情况 

埇桥区商务局2018年一般公共预算基本支出483.11万元，其中：工资福利支出246.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助194.92万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。埇桥区商务局已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员40名，涉及退休费169.30万元，2017年12月1日起已正式纳入社会化管理。 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况 

埇桥区商务局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。 

八、2018年部门“三公”经费预算情况 

埇桥区商务局2018年度“三公”经费支出预算为4万元，比上年预算增加1.8万元。主要原因是区物资协会与区商务局合并及区第13招商引资小组设在区商务局。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平，主要原因是2018年无因公出国（境）计划。 

（二）公务接待费支出4万元，比上年预算增加1.8万元。主要增加原因是区物资协会与区商务局合并及区第13招商引资小组设在区商务局,严格执行中央八项规定和省市“三十条”，严格控制公务接待支出。 

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平，其中：公车购置费支出0万元，与上年预算持平；公车运行经费0万元，与上年预算持平，主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。 

九、2018年部门国有资本经营预算情况

埇桥区商务局2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 

埇桥区商务局2018年机关运行经费财政拨款预算747.79万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。 

（二）政府采购情况。 

2018年埇桥区商务局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（三）国有资产占用使用情况。 

埇桥区商务局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。 

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。 

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

第三部分商务局2018年部门预算表 

1. 商务局2018年部门收支预算总表 

2. 商务局2018年部门收入预算总表 

3. 商务局2018年部门支出预算总表 

4. 商务局2018年部门财政拨款收支预算总表 

5. 商务局2018年部门一般公共预算支出预算表 

6. 商务局2018年部门一般公共预算基本支出预算表 

7．商务局2018年部门政府性基金预算收支预算表 

8. 商务局2018年部门“三公”经费预算表 

9. 商务局2018年部门国有资本经营收支预算表