埇桥区商务局2020年部门预算

2020年1月 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.埇桥区商务局2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区商务局2020年一般公共预算支出表

3.埇桥区商务局2020年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区商务局2020年政府性基金预算支出表

5.埇桥区商务局2020年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区商务局2020年收支总表

7.埇桥区商务局2020年收入总表

8.埇桥区商务局2020年支出总表

9.埇桥区商务局2020年政府采购支出表

10.埇桥区商务局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发宿州市埇桥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、《中共宿州市埇桥区委办公室 宿州市埇桥区人民政府办公室关于调整区商务局职责机构编制的通知》文件规定，本部门主要职责是：国内贸易发展、对外贸易发展与管理、外商投资管理、电子商务、市场运行调节等工作，牵头现代服务业重点项目、城区菜市场提档升级等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区商务局2020年度部门预算包括商务局本级预算和商务局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）坚持突出重点，狠抓项目建设; 提档升级城区菜市场和社区示范店8家。

（二）坚持消费升级，促进商贸流通取得新成效，社会消费品零售总额增长11%以上。

（三）坚持深度融合，继续推进电子商务快速发展，培育电商经营主体300个，新增省级电商服务站点5个，网络零售额达16亿元。

（四）坚持优进优出，推动对外贸易提质增效;，支持企业“走出去”，积极参与国内外市场，实现外贸进出口稳中有增，利用境外资金1.7亿美元。

（五）坚持内引外联，不断夯实利用外资基础，积极参与进博会、世界制造业大会、徽商大会等大型展会，主动宣传推介埇桥，不断提升埇桥知名度，实现利用境外资金1.7亿美元。

第二部分 2020年部门预算表

表三

表四

注：埇桥区商务（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表六

表九

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区商务局2020年财政拨款收支预算472.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款472.10万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入472.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出386.35万元，占81.84%；社会保障和就业支出38.83万元，占8.22%；卫生健康支出16.67万元，占3.53%；住房保障支出30.25万元，占6.41%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区商务局2020年一般公共预算拨款472.1万元，比2019年预算拨款增加25.36万元，增长5.7%，主要原因是：人员增加和工资普调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出386.35万元，占81.84%；社会保障和就业支出38.83万元，占8.23%；卫生健康支出16.67万元，占3.53%；住房保障支出30.25万元，占6.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算386.35万元，比2019年预算增加26.89万元，增长7.49%，增长原因主要是人员增加和工资普调。                                 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算25.21万元，比2019年预算减少4.7万元，下降0.16%，下降原因主要是单位人员调离造成的减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费（项）2020年预算12.61万元，比2019年预算增加0.64万元，增长0.05%，增长原因主要是人员增加和人员增资。

    4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.07万元，比2019年预算增长0.05万元，增长250%，增长原因主要是：人员增加和人员增资。

    5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.32万元，比2019年预算增长0.02万元，增长6.7%，增长原因主要是新增人员。

    6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.63万元，比2019年预算增长0.03万元，增长5%，增长原因主要是：在职人员增加，生育保险基金缴费支出增加。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0.43万元，比2019年预算增加0.27万元，增长169%，增长原因主要是行政人员增加。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.78万元，比2019年预算增加0.23万元，增长3.51%，增长原因主要是行政人员增加。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.45万元，比2019年预算增长0.48万元，增长5.35%，增长原因主要是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算18.91万元，比2019年预算增加0.96万元，增长5.35%，增长原因主要是人员增加。

    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算11.34万元，比2019年预算增加0.48万元，增长5.35%，原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区商务局2020年一般公共预算基本支出339.1万元，其中：

工资福利支出251.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出56.79万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

对个人和家庭的补助30.85万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区商务局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区商务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区商务局2020年收支总预算472.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入472.1万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区商务局2020年收入预算472.1万元，其中：一般公共预算拨款收入472.1万元，占100%，比2019年预算增加0.36万元，增长0.08%，增长原因主要是人员的增加。                                   

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区商务局2020年支出预算472.1万元，比2019年预算增加0.36万元，增长0.08%，增长原因主要是人员增加。其中：基本支出339.1万元，占71.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出133万元，占28.17%，主要用于各类会议、科室费用等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效情况。

埇桥区商务局2020年未设置项目绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

埇桥区商务局2020年机关运行经费财政拨款预算56.79万元，比2019年增加25.15万元，增长79.49%，增长主要原因是扶贫、文明创建、菜市场建设等工作增加办公费。

（三）政府采购情况。

埇桥区商务（局）2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区商务（局）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区商务局2020年故未设置项目绩效目标。2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。