宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年8月
 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

一、部门职责

（一）部门机构概况、职能

根据《关于印发宿州市埇桥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，本部门主要职责是：国内贸易发展、对外贸易发展与管理、外商投资管理、电子商务、市场运行调节等工作，牵头现代服务业重点项目、城区菜市场提档升级等工作。

（二）2019年部门主要任务和目标是：坚持突出重点，狠抓项目建设;坚持消费升级，促进商贸流通取得新成效;坚持深度融合，继续推进电子商务快速发展;坚持优进优出，推动对外贸易提质增效;坚持内引外联，不断夯实利用外资基础。

二、机构设置

  从决算单位构成看，宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算包括：

  局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

  纳入宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3 个，详细情况见下表：

1、宿州市埇桥区商务局

2、宿州市埇桥区电子商务服务中心

3、宿州市埇桥区菜市场建设服务中心

第二部分 宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算表

宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2359.89万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2359.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年度相比，收、支总计各减少2112.54万元，下降52.77%，主要原因：一是退役志愿兵和对越参战人员的安置费减少；二是主城区菜市场提档升级项目和电子商务项目等支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1527.92万元，其中：财政拨款收入1419.24万元，占92.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入108.68万元，占7.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2220.99万元，其中：基本支出600.52万元，占27.04%；项目支出1620.47万元，占72.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2112.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2112.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少2042.43万元，下降50.84%，主要原因：一是退役志愿兵和对越参战人员的安置费减少；二是主城区菜市场提档升级项目等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1393.85万元，占本年收入的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少2474.33万元，下降36.03%。主要原因一是退役志愿兵和对越参战人员的安置费减少；二是主城区菜市场提档升级项目和电子商务项目等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2086.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少428.39万元，下降82.97%。主要原因一是退役志愿兵和对越参战人员的安置费减少；二是主城区菜市场提档升级项目和电子商务项目等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2086.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）887.61万元，占42.53%;社会保障和就业支出（类）169.13万元，占8.10%；卫生健康支出（类）14.66万元，占0.70%；节能环保支出（类）4.38万元，占0.21%；城乡社区支出（类）679.69万元，占32.57%；商业服务业等支出（类）302.74万元，占14.51%；住房保障支出（类）28.71万元，占1.38%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.74万元，支出决算为2220.99万元，完成年初预算的497.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是退役志愿兵人员专项经费；二是电子商务等专项业务经费的增加。其中:基本支出600.52万元，占27.04%；项目支出1620.47万元，占72.96%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.46万元，支出决算为512.77元，完成年初预算的133.37%，决算数大于预算数的主要原因是预发人均增资、2015-2016年度一次性慰问金、2017年度一次性奖励金及包保社区创建费用。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加电子商务专项经费招商政策兑现。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年度现代服务业十强企业奖励金、2019“电商之光”埇桥区网销产品包装设计大赛及电子商务发展专项费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.91万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的71.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.06万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金和丧葬费。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役志愿兵安置补助。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆禁烧奖金及秸秆综禁工作补助。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为679.69万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度结余的主城区菜市场提档升级项目扶持区级奖励金。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加孔庄安置过渡费。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加非贫困村和贫困村驻村扶贫工作队成员生活补助。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加流通业发展专项资金和电子商务省级转移支付补助。

19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为303.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加外经贸发展资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出600.52元，其中人员经费515.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费60.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.39万元，本年支出25.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区商务局机关运行经费支出60.25元，比2018年减少61.17万元，下降50.38%，主要原因是贯彻厉行节约，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区商务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

宿州市埇桥区商务局2019年度未进行项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

埇桥区商务局2019年度决算公开表.XLS