埇桥区文广局2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

2018年文广旅局部门预算编制说明 

第一部分 部门概况

一、主要职责

埇桥区文化广电旅游局有内设机构4个。局属全额拨款事业单位4个，列入预算编制的局属差额拨款事业单位有：曲艺厅、符离影剧院、人民剧院、花鼓剧团、杂技团。

1.贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权和旅游业工作的方针政策、法律和法规，研究拟定全区文化事业、文化产业、广播电视、新闻出版业和旅游业工作的管理意见、规章制度，制定相关的管理细则和管理细则和管理措施，并协调指导、监督实施。

2.研究制定全区文化事业、广播电视、新闻出版业和旅游业的发展规划和年度计划并指导实施；规划指导全区文化产业发展，研究拟定全区文化经济政策，指导文化艺术经营和投资方向；协调文化事业发展的比例关系。

3.指导全区文化、广播电视、旅游、新闻出版设施建设，管理区级公共文化、广播电影电视设施。加强推进公共文化服务、指导基层文化建设，促进基层文化设施标准化建设。

4.管理全区文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性的重大文化活动和艺术演出活动。管理全区社会文化事业，研究拟定社会文化事业各种规划并组织实施；管理和协调全区性重大社会文化活动，推进城乡文化艺术的普及和少儿文化事业的发展。

5.管理全区文化艺术人才的培训，研究文化艺术科技发展的有关问题，组织文化系统的对外文化交流工作；管理公共图书馆事业，指导其业务建设，推动公共图书馆自动化、网络化和标准化建设。

6.指导、管理非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产普查、保护和项目申报工作。

7.管理全区电影事业，指导城乡电影发行放映网络的建设、调查和综合平衡工作。

8.依法管理全区文化市场，监督实施文化市场的政策法规，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作；研究拟定全区文化市场发展规划并组织实施、监督、管理演出市场。负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构和从事信息网络视听节目服务、公共视听载体播放节目等服务工作进行监管；依法查处文化市场违法、违规经营活动。

9.管理新闻出版事业，对出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；管理全区出版物市场，组织查处非法出版活动和非法出版物，协调出版物市场：“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作；监督管理印刷业，负责本辖区范围内著作权管理工作，提供著作权法律咨询服务，调解著作权纠纷，依法查处著作权侵权行为。

10.贯彻执行国家广播电视宣传的方针、政策及法律、法规，把握舆论导向，围绕中央、省、市及区委、区政府的中心工作，指导和管理广播电视宣传；研究、拟定生意人地方性管理办法，监督、管理广播电视节目；依法管理卫星地面接收设施；制定规划，推进广播电视事业发展。

11.按照国家、省及市的统筹规划，对全区广播电视事业传输覆盖专用网进行规划和管理，保证安全播出。

12.研究拟定旅游市场开发战略，组织我区旅游整体形象的对外宣传、促销活动。组织指导重要的产品开发，指导旅游企业市场开发工作。贯彻实施国家、省、市发展旅游的战略措施，培育和完善旅游指导乡、村进行创造：“国家（省）优秀旅游乡镇”工作。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级和1个行政单位、无参公单位、6个财政拨款事业单位、3个财政补助事业单位、4个自收自支事业单位、组成，分别为：人民电影院、曝光电影院、动物表演团、东方红电影院，人员情况如下表：

三、2018年度主要工作任务

2018年是推动文化工作又好又快发展的关键之年，为扎实做好各项工作，2018年主要工作思路是：深入贯彻落实党的十九大精神,积极探索新形势下文化、旅游工作的新理念、新路径、新机制，努力开创我区文化旅游事业繁荣发展新局面。

1.实施好公共文化服务惠民工程。调质量按期完成2018年民生工作建设任务，扎实推进公共文化服务信息化建设、公共文化服务场馆免费开放、农村文化建设专项补助民生工程。进一步提升文化馆、图书馆、文化站免费开放工作水平，实施好文化广场建设，提升农家书屋、农村公益电影放映等文化惠民服务质量，采取切实措施，高标准、高质量完成今年民生工程工作任务。

2.实施文化精品工程，抓好艺术创作与生产。抓艺术繁荣，努力打造精品和地方特色文化，打造具有埇桥特色的文化品牌，以保护、传承和展演花鼓戏为重点，整合发展戏曲、锣鼓、歌舞等民间艺术。

3.大力推进文艺精品创作生产，开排大型古装淮北花鼓戏《鞭打芦花》并积极向上申报安徽省艺术基金，排演现代花鼓戏《三个闺蜜一台戏》等精品小戏。持续推进戏曲进校园活动，开展非遗保护宣传日活动，建立非遗数据库，打造非遗品牌活动。

4.广泛开展群众文化活动。继续实施送文化下乡活动，完成送戏下乡316场。在重要节庆日开展大型广场文化活动，力争获更多奖项。完善公共文化场馆免费开放服务，每月举办不现形式的读书活动、科普讲座、艺术培训等活动。

5.加大文化市场监管力度，开展好文化市场专项保障行动，尤其是做好重大节日、寒暑假文化市场管理工作。继续加强对142家网吧、76家歌吧及娱乐场所的监管（55家网吧、15家歌吧处于停业、半停业状）。认真做好执法案卷卷宗参加评选活动，积极参加上级举办的业务技能培训。

6.加大项目建设，推进全区10件惠民实事之一全区应急广播建设，完成2018年脱贫攻坚工程42个文化广场项目建设、3个旅游扶贫村“八个一”项目建设。加快推进“三馆一院”项目建设，重点推进五柳景区省级改造、中华孝文化产业园、白居易文化产业园、水漾年华农业公园等旅游项目实施进度，大力发展乡村休闲旅游经济等新兴业态，推动沈圩、关湖、镇头、蒿沟等乡村旅游发展，积极打造4A级乡村旅游示范点。

7.加强农村广播电视管理工作。加大对非法电视台站的打击力度，查处违法地面接收设备。推进各乡镇应急广播设施建设，做好农村应急广播设施建设规划。

8.提升文化队伍素质。扎实开展党的群众路线教育实践活动。认真完成每一项规定动作，并结合实际创新自选动作。加强领导班子自身建设，提升领导班子的决策、统筹、执行能力。加强机关党建和文明创建工作，不断提升水平。扎实有效地开展党风廉政、双拥、综治、环境保护和信访工作，促进各项事业全面、和谐发展。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，埇桥区文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区文化广电旅游局2018年收支总预算1148.29万元，支出包括：文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。

二、2018年收入预算情况

埇桥区文化广电旅游局2018年收入预算1148.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1104.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入10.92万元、其他收入32.71万元。

三、2018年支出预算情况

埇桥区文化广电旅游局2018年支出预算1148.29万元，其中：基本支出987.29万元，占支出预算85.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出161万元，占支出预算14.02%，主要用于行政运行（文化）、图书馆、群众文化等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区文化广电旅游局2018年财政拨款收支预算1148.29万元。收入来自本年一般公共预算拨款1115.58万元、政府性基金预算拨款0万元，支出包括：文化体育与传媒928.37万元，占收支预算80.85%；社会保障和就业支出112.11万元，占收支预算9.76%；医疗卫生与计划生育支出37.63万元，占收支预算3.28%；住房保障支出70.18万元，占收支预算6.11%。

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区文化广电旅游局2018年一般公共预算财政拨款1115.58万元，其中：文化体育与传媒895.65万元，占公共预算财政拨款80.29%；社会保障和就业支出112.11万元，占10.05%；医疗卫生与计划生育支出37.63万元，占3.37%；住房保障支出70.18万元，占6.29%；具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒”2018年支出895.65万元，比2017年增加16.1万元，增长1.83%，增加原因主要人员工资的正常增长和文化相关业务费用增长。其中：“文化”预算895.65万元，主要用于行政运行（文化）、图书馆、群众文化等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出112.11万元，比2017年增长100%，增加原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算管理。其中：“财政事业单位离退休”预算107.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；“财政对失业保险基金的补助”预算1.74万元，主要用于失业保险支出；“财政对工伤保险基金的补助”预算1.65万元，主要用于工伤保险支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.65万元，主要用于生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出37.63万元，比2017年增加1.4万元，增长3.86%，增加原因主要是交费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算3.95万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算20.84万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算12.84万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出70.18万元，比2017年增加2.66万元，增长3.94%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算49.59万元，“提租补贴”预算20.59万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区文化广电旅游局2018年一般公共预算基本支出954.58万元，其中：工资福利支出587.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出84.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助282.77万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。埇桥区文化广电旅游局已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员21名，涉及退休费230.84万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区文化广电旅游局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

埇桥区文化广电旅游局2018年度“三公”经费支出预算为3.2万元，比上年预算减少0.1万元。主要原因是没有因公出国（境）计划和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算持平，主要原因是2018年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出3.2万元，比上年预算减少0.1万元。主要原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算持平。其中:公车购置0万元，与上年预算持平；公车运行经费0万元，与上年预算持平，主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

本单位2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

埇桥区文化广电旅游局2018年机关运行经费财政拨款预算366.78万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年埇桥区文化广电旅游局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

埇桥区文化广电旅游局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 埇桥区文广局2018年部门预算表

1. 埇桥区文广局2018年部门收支预算总表

2. 埇桥区文广局2018年部门收入预算总表

3. 埇桥区文广局2018年部门支出预算总表

4. 埇桥区文广局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 埇桥区文广局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 埇桥区文广局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．埇桥区文广局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 埇桥区文广局2018年部门“三公”经费预算表

    9. 埇桥区文广局2018年部门国有资本经营收支预算表