宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区文化和旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权和旅游业工作的方针政策、法律和法规，研究拟定全区文化事业、文化产业、广播电视、新闻出版业和旅游业工作的管理意见、规章制度，制定相关的管理细则和管理细则和管理措施，并协调指导、监督实施。

(二)研究制定全区文化事业、广播电视、新闻出版业和旅游业的发展规划和年度计划并指导实施；规划指导全区文化产业发展，研究拟定全区文化经济政策，指导文化艺术经营和投资方向；协调文化事业发展的比例关系。

（三）指导全区文化、广播电视、旅游、新闻出版设施建设，管理区级公共文化、广播电影电视设施。加强推进公共文化服务、指导基层文化建设，促进基层文化设施标准化建设。

（四）管理全区文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性的重大文化活动和艺术演出活动。管理全区社会文化事业，研究拟定社会文化事业各种规划并组织实施；管理和协调全区性重大社会文化活动，推进城乡文化艺术的普及和少儿文化事业的发展。

（五）管理全区文化艺术人才的培训，研究文化艺术科技发展的有关问题，组织文化系统的对外文化交流工作；管理公共图书馆事业，指导其业务建设，推动公共图书馆自动化、网络化和标准化建设。

（六）指导、管理非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产普查、保护和项目申报工作。

（七）管理全区电影事业，指导城乡电影发行放映网络的建设、调查和综合平衡工作。

（八）依法管理全区文化市场，监督实施文化市场的政策法规，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作；研究拟定全区文化市场发展规划并组织实施、监督、管理演出市场。负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构和从事信息网络视听节目服务、公共视听载体播放节目等服务工作进行监管；依法查处文化市场违法、违规经营活动。

（九）管理新闻出版事业，对出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；管理全区出版物市场，组织查处非法出版活动和非法出版物，协调出版物市场：“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作；监督管理印刷业，负责本辖区范围内著作权管理工作，提供著作权法律咨询服务，调解著作权纠纷，依法查处著作权侵权行为。

（十）贯彻执行国家广播电视宣传的方针、政策及法律、法规，把握舆论导向，围绕中央、省、市及区委、区政府的中心工作，指导和管理广播电视宣传；研究、拟定生意人地方性管理办法，监督、管理广播电视节目；依法管理卫星地面接收设施；制定规划，推进广播电视事业发展。

（十一）按照国家、省及市的统筹规划，对全区广播电视事业传输覆盖专用网进行规划和管理，保证安全播出。

（十二）研究拟定旅游市场开发战略，组织我区旅游整体形象的对外宣传、促销活动。组织指导重要的产品开发，指导旅游企业市场开发工作。贯彻实施国家、省、市发展旅游的战略措施，培育和完善旅游指导乡、村进行创造：“国家（省）优秀旅游乡镇”工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算表

宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区文化和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2471.77万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2471.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加0.45万元，属年度常规业务。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2266.59万元，其中：财政拨款收入2224.28万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入41.74万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2110.88万元，其中：基本支出1250.15万元，占59%；项目支出860.73万元，占41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2359.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2359.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加187.19万元，增长8%，主要原因是文化和旅游体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2146.28万元，占本年收入的91%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加351.93万元，增长19%。主要原因是文化和旅游体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1946.09万元，占本年支出合计的82%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.43万元，增长9%。主要原因是文化和旅游体育与传媒支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1946.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.07万元，占0.05%;；文化旅游体育与传媒支出（类）1745.44万元，占89.62%；社会保障和就业支出（类）96.33万元，占5%；卫生健康支出（类）30.4万元，占1.6%；住房保障支出（类）68.28万元，占3.5%；节能环保支出（类）4.58万元，占0.23%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.95万元，支出决算为1946.09万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是使用了公共文化场馆免费开放以及农村文化建设资金中央、省级配套资金。其中:基本支出1250.13万元，占64%；项目支出695.96万元，占36%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于信访相关工作。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为326.71万元，支出决算为424.75万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是办公耗材增加。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），年初预算为154.98万元，支出决算为196.09万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是图书购买及免费开放支出，增加超出预算支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），年初预算为0万元，支出决算为54.42万元，决算数大于预算数的主要原因是开展活动支出场地费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为234.21万元，支出决算为362.72万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是农村专项补助及免费开放支出增加，超出预算支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是开展文化交流学习。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，决算数大于预算数的主要原因是旅游市场管理业务经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为211万元，决算数大于预算数的主要原因是文化活动支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为10万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是全区文物保护范围变动。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为463.13万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了公共文化场馆免费开放以及农村文化建设资金中央、省级配套资金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为79.73万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为31.89万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人员增加。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为1.59万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.65万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.8万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为23.92万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%.

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为11.07万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于预算数的主要原因是机关环境支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为47.84万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为21.3万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1250.13万元，其中人员经费1009.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费240.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余47万元，本年收入78万元，本年支出122.47万元，年末结转和结余2.53万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于城市院线管理属于宿州市管理范围。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），年初预算为0万元，支出决算为76.47万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是动用上年结转，二是预算追加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区文化和旅游局机关运行经费支出240.75万元，比2018年减少104.18万元，下降30%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区文化和旅游局政府采购支出总额341.28万元，其中：政府采购货物支出126.40万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额214.88万元，占政府采购支出总额的63%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区文化和旅游局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区文化和旅游局没有涉及预算绩效目标的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市埇桥区文化和旅游局政务公开 邮箱：yqwhgov@163.com。

宿州市埇桥区文化和旅游局决算公开表.pdf