区文旅字〔2020〕19号                签发人：唐代红

埇桥区中央补助地方公共文化服务体系建设

专项资金2019年度绩效自评报告

安徽省财政厅：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达一般转移支付预算和绩效目标情况。

根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设建设专项资金的通知》（财教〔2018〕

1591号）和《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设建设专项资金的通知》（皖财教〔2019〕611号）等文件精神，统筹用于公共文化服务体系建设，严格落实《安徽省基本公共文化服务实施标准（2015-2020年）》，统筹支持基层综合文化服务中心建设、人员配备等，我局根据省、市、区关于加强基层基本公共服务功能建设的实施方案以及建设任务，针对我区实际情况，健全基本公共服务制度，细化公共服务项目，明确公共文化服务标准，强化公共资源投入，加快实现基本公共服务均等化，努力提升群众获得感、公平感、安全感和幸福感，进一步完善广大群众文化活动的主阵地，丰富公共文化服务建设内容，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，切实解决和改善农村文化基础设施落后现状。

（二）区内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。 

为完善我区公共文化服务设施，全面落实省、市、区基本公共文化服务实施标准（2015-2020），在乡镇（街道）和村（社区）统筹建设多功能综合性文化服务中心，至2020年普遍建成集宣传文化、党员教育、科学普及、文化娱乐、电影观看、体育健身等功能于一体，设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施和场所。统筹各级政府和各乡镇街道对公共文化的投入，发挥政策在资金引导方面的作用，充分调动社会各方面力量，多渠道筹措资金。

加强基层文化队伍建设，增强基层公共文化服务活力，切实解决村级公共文化设施“有人办事”问题。2019年我区制定《埇桥区政府购买基层公益文化岗位工作聘用方案》，确定基层公益文化岗位的聘用范围、岗位职责、条件及招聘程序。经各乡镇、街道综合文化站推荐2名候选人，区文旅局联合区人社局进行统一面试考核，择优录用。2019年为40个试点村各配备了1名村级专职文化协管员，为3个省保单位文物单位配备专门的文物保护员。为加强我区316个行政村农家书屋管理员人才队伍建设及日常管理工作，举办农家书屋管理员集中培训。

我局在收到资金下达文件后，及时召开党组会议，分析资金使用用途，结合2019年基层基本公共服务功能建设任务，将资金使用分为四个方面，中央补助资金共计311.8万元，其他资金整合11.13万元，共计322.93万元。

其中：

①39.8万元用于新聘用文化协管员和文物协管员的工资支付。

②8万元用于基层公共文化体育设施维修（贫困村文化广场标识标牌建设）。

③6万元用于农家书屋管理专项培训费

④269.13万元用于基层基本公共服务建设。

资金分配完毕后，其中基层基本公共服务建设资金269.13万元由埇桥区财政局及时下达各乡镇财政所，各乡镇人民政府负责项目的主体实施，负主体责任。我局相关科室积极督促其对照建设标准进行开工建设，严格建设手续，做好项目建设的监管工作。

按照《安徽省财政厅转发财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，我局领导高度重视，安排相关科室针对此次绩效评价进行负责，认真查看资金使用的各个流程，进行汇总编制项目绩效自评表并撰写绩效自评报告。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金到位率100%，待项目实施完毕后，即可根据相关财务制度进行报账。

2.项目资金执行情况分析。

项目内容包含四个方面，项目资金执行因项目内容不同有所区别。

（1）文化协管员和文物协管员工资方面。

文化协管员和文物协管员工资因劳务工资的特殊性（按月支付），以及聘期的短期性、灵活性，资金预算数合计39.8万元，截止目前实际支付数为32.32万元，预算执行率为81.2%。

（2）基层公共文化体育设施维修（贫困村文化广场标识牌建设方面）。

贫困村文化广场标识牌建设，聘请专业设计公司，结合我区文化特色，制作一批高标准、统一规格的文化广场标识牌。预算资金8万元，经验收合格后，拨款及时，按照项目合同支付7.9952万元，预算执行率为99.9%。

（3）农家书屋管理员培训费方面。

农家书屋管理员培训主要由各乡镇自行组织培训专业技能，每年集中一次业务培训，2019年全年各乡镇文化站集中农家书屋管理员培训28次，故业务培训资金不纳入统计范围。

2019年4月集中召开全区数字书屋培训，为期1天，邀请市局新闻出版相关科室负责人针对数字书屋运行、维护及管理进行讲解，没有相关资金投入。农家书屋管理员培训资金预算为6万元，预算执行率为0%。

（4）综合文化服务中心建设方面。

      项目年度资金总额为269.13万元，全年执行数为226.9万元，执行率为84.3%，其中中央补助资金为258万元，执行数为216.9万元，执行率为84.07%，其他资金为11.13万元，执行数为10万元，执行率为89.85%。

符离镇李桥村文化广场:预算15万元，实际支付15万元。

符离镇灵寺村文化器材配备项目：预算10万元，实际支付10万元。

夹沟镇青山村文化广场建设：预算25万元包括中央补助地方资金15万元，自筹资金10万元，实际支付18.99万元。

夹沟镇赵集村文化中心建设：预算30万元，合同价：29.8万元，实际支付29.8万元。

永镇乡张圩村综合文化服务中心建设：预算28万元，合同价27.7万元，实际支付27.7万元。

芦岭镇路口村综合文化服务中心建设：预算28万元，因建设用地指标问题，导致工程进展缓慢，工程尚未完工，暂未支付工程款。

蒿沟乡巩家村综合文化服务中心：预算28万元，合同价27万元，实际支付27万元。

大泽乡雪花村综合文化服务中心建设：预算29.13万元，其中，中央补助地方资金28万元，自筹资金1.13万元，实际支付28万元，质保金1.13万元尚未支付。

杨庄乡程庄乡综合文化服务中心内部文化设施配备：预算10万元，实际支付9.999万元。

杨庄乡刘楼村综合文化服务中心建设：预算11万元，实际支付10.92万元。

杨庄乡高庄村综合文化服务中心建设：预算25万元，合同价24.5万元，实际支付价19.6万元。

顺河乡万桥村综合文化服务中心：预算30万元，合同价29.9万元，实际支付29.9万元。

2019中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金总额为322.93万元，全年执行数为267.2万元，执行率为82.74%，其中中央补助资金为311.8万元，执行数为257.2万元，执行率为82.49%，其他资金为11.13万元，执行数为10万元，执行率为89.85%。

3.项目资金管理情况分析。

资金分配到各项目所在乡镇财政所，各乡镇财政所严格按照相关财政制度，待项目经过验收合格、手续完备后，按照相关合同进行资金拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我局严格按照相关资金文件要求以及《安徽省基本公共文化服务实施标准（2015-2020年）》进行资金分配，设定年初项目目标。

1、社会人员购买服务人员工资（文化协管员、文物保护员）分两批，第一批为24个试点村配备了一名文化协管员，3个省级文保单位配备文物协管员，聘期为一年，2020年3月到期；第二批为16个试点村配备了一名文化协管员，聘请为半年，2020年5月到期。

2、基层公共文化体育设施维修（贫困村文化广场标识标牌建设），聘请专业设计公司，制作一批高标准的统一规格文化广场标识标牌。

3、农家书屋书屋管理员培训。2019年农家书屋管理员培训旨在提高农家书屋管理员综合文化的服务水平，更好地服务群众。农家书屋管理员培训主要由各乡镇自行组织培训专业技能，每年集中一次业务培训，2019年全年各乡镇文化站集中农家书屋管理员培训28次，故业务培训资金不纳入统计范围。

2019年4月集中召开全区数字书屋培训，为期1天，邀请市局新闻出版相关科室负责人针对数字书屋运行、维护及管理进行讲解。未完成项目目标，拟计划2020年组织举办全区农家书屋管理员培训班。

4、针对部分乡镇的情况，整合资源，根据具体情况，新建和改建一批综合文化服务中心，部分因施工原因，导致工程尚未完工。项目整体目标大部分完成，存在部分因施工原因，工程施工尚未完成，下一步将继续跟进项目施工。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

人均健身场地面积达0.3㎡，在所涉及的行政村建设了10个标准化的文化广场，共建设面积达 6998㎡，8个舞台，总建设面积为547㎡，1条280m的健身路径，1个585㎡的篮球场，并配备了3套健身器材（其余的文化广场均由区教体局免费配备），我区行政村人口数平均在3000-5000人，为各行政村广大群众提供了必要的文化体育活动场地。

为贫困地区村文化活动室配置基本文化服务设施，集中整合资源，为符离灵寺村、夹沟镇赵集村、杨庄乡程庄村、永镇乡张圩村、顺河乡万桥村等5个村配置了所需的基本文化服务设施，以便改善各综合文化服务中心的文化基础设施。

村级综合文化服务中心建设数量计划建成10个，实际完成9个，因芦岭镇路口村因芦岭镇路口村因建设用地指标问题，导致工程进展缓慢，目前正在施工中。

基层公共文化体育设施维修（贫困村文化广场标识标牌建设）数量10个，在2018年贫困村文化广场的基础上，结合我区地域文化，聘请专业设计公司，制作10个高标准统一规格的文化广场标识牌。

（2）质量指标。

公共数字文化服务参与率达84.8%，从2018年起，全区启动数字书屋建设工程，截止2019年年底数字书屋建设率达84.8%，在所涉及12个行政村中10个已完成建设，农家书屋开放时间每天不少于8小时，每周不少于5天，数字书屋的建设打破了时间与空间的限制，广大群众可以通过网络进行学习。

提高贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率，加强人才队伍建设，在试点村配备一名文化协管员，确保每一个综合文化服务中心具有一名专职或兼职的综合文化服务中心的管理员，2019年分两批，为40个试点村配备文化协管员及3个省级文保单位配备了文物协管员，加强管理村文化活动室基本文化服务设备的管理，加强了基层文化的宣传力度，对增加文化活动室基本文化服务设备使用有一点的促进作用。

乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员进行集中培训时间年度目标5天，但因2019年各文化转兼职人员的培训主要由各乡镇文化站进行集中培训，培训范围较小，故未纳入统计范围，2020年计划组织集中培训，旨在提高其文化服务水平，更好发挥好文化带头人的作用。

2.效益指标完成情况分析。

提高国民体质，强化公共资源投入，建设文化广场、文化大舞台、文化墙、健身路径及篮球场，配备文化体育设施，改善乡镇文化体育条件，加强引导，强调强身健体的重要性，调动广大群众的参与热情，有利于增强国民体质。

提高国民综合阅读率成效显著。聘请专兼职农家书屋管理人员，积极推进数字书屋建设，以搭建农家书屋数字化阅读平台，统筹建设数字农家书屋，推进农村公共图书服务一体化建设，实现PC在线浏览，手机APP、微信订阅等多种阅读方式，突破传统农家书屋带来的时间、地点以及书品的局限性，组织农家书屋管理员培训，提高专业水平，加强农家书屋的日常管理及服务水平。

提高基本公共文化服务水平，健全基本公共服务制度，细化公共服务项目，明确公共文化服务标准，强化公共资源投入，到各行政村实地考察，合理规划，在所涉及的行政村建设了10个标准化的文化广场，共建设面积达 6998㎡，8个舞台，总建设面积为547㎡，1条280m的健身路径，1个585㎡的篮球场，并配备了3套健身器材（其余的文化广场均由区教体局免费配备），维修基层公共文化体育设施（贫困村文化广场标识标牌建设），新建10个文化广场标识标牌，聘用40名文化协管员、3名文物保护员，组织农家书屋管理员业务能力培训，这一系列的举措旨在加强我区基本公共文化服务水平。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对这一利国利民的重大举措比较满意，下一步我局将继续加大措施，健全基本公共服务制度，细化公共服务项目，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，切实解决和改善农村文化基础设施落后现状。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、对于芦岭镇路口村因建设用地指标，导致工程进展缓慢，导致整体工程项目尚未完成，我局将继续督促相关建设单位，加快工程进度。

 2、2019年农家书屋管理员培训我局采取分散培训与集中培训相结合形式，一是由各乡镇文化站负责，每年集中一次业务培训，2019年全年各乡镇文化站集中农家书屋管理员培训28次；二是我局于2019年结合数字书屋培训课程，邀请市局新闻出版相关科室负责人针对数字书屋运行、维护及管理进行讲解。对于未举办农家书屋管理员专门培训，我局将认真谋划，查缺补漏，制定相关培训课程，以提高农家书屋管理员相关业务水平，更好为广大群众服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

待资金全部使用完毕，全面公开在门户网站，以便广大群众监督。

五、其他需要

六、说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标自评表

宿州市埇桥区文化和旅游局

2020年5月7日

宿州市埇桥区文化和旅游局办公室             2020年5月7日印发