埇桥区2023年度区级预算执行情况及决算草案审计查出问题的整改情况，埇桥区政府已于2024年11月29日向区十一届人大常委会第十九次会议报告。现将审计查出问题整改情况报告如下：

一、审计整改工作部署推进情况

2024年7月30日，埇桥区十一届人大常委会第十七次会议审议通过了《关于埇桥区2023年度区级预算执行情况及决算草案的审计工作报告》，要求区政府责成有关单位针对审计查出的问题认真整改并及时向区人大常委会报告整改结果。区政府高度重视，召开专题会议研究部署交办审计整改工作，要求各相关部门和单位主要负责人切实履行审计整改第一责任人职责，全面落实各项整改任务和整改主体责任，对账销号、限时整改，完善相关制度，建立长效机制。

按照区政府部署要求，区审计局实行项目化管理、清单式推进、销号制落实，对审计过程中遇到的重点难点问题进行指导、持续跟踪、分类施策，推动整改工作常态长治和提质增效。各有关部门和单位按照要求报送了整改结果。

二、审计发现问题的整改情况

截至2024年11月下旬，各有关部门和单位上缴财政资金13630.90万元，督促退还拨付资金401.33万元，相关部门移送线索1起，制定出台、修订完善相关规章制度6项。

（一）区本级预算执行审计发现问题整改情况

1.区级决算草案编制方面。审计指出的1个问题已完成整改。

关于预算收入科目使用不规范问题，已完成整改。区财政局组织相关股室业务人员加强对《中华人民共和国预算法》等法律法规学习，进一步明确了国有资本经营预算收益上交主体，规范收支科目的使用。

2.财政资源统筹方面。审计指出的4个问题，1个问题已完成整改，3个问题基本完成整改（为分阶段整改问题）。

一是关于应收未收水土保持补偿费问题，已基本完成整改。2家单位（公司）已足额缴纳水土保持补偿费，1家公司未缴纳，区水利局将于决定书救济期满后向区法院申请强制执行。

二是污水处理费收缴管理不规范问题，已基本完成整改。区水利局将拒缴情况函告区住建局，区住建局已依法依规进行催缴。

三是关于未及时清理结转结余资金问题，已完成整改。区财政局及符离镇已将未及时清理的两年以上结转结余资金缴入区级金库。

四是关于部分国有企业未足额提交国有资本经营收益问题，已基本完成整改。区财政局已向欠交企业下达催缴函，截至目前，2家国有企业已足额上交，1家国有企业正在积极调度资金，拟于近期上交。

3.预算管理制度改革方面。审计指出的3个问题已完成整改。

一是关于未按规定使用“徽采云”电子卖场开展政府采购业务问题，已完成整改。区财政局及时印发《关于进一步规范使用“徽采云”电子卖场开展政府采购业务的工作通知》，要求全区各预算单位规范使用徽采云电子卖场。同时，邀请徽采云公司高级工程师开展政府采购电子卖场专题培训。

二是关于绩效评价不客观问题，已完成整改。区财政局修订和完善绩效评价相关制度，邀请专家进行绩效评价专题培训授课和指导，建立了严格的数据审核机制，定期对绩效评价结果进行抽查和复核。

三是关于预算编制不精准问题，已完成整改。区财政局组织开展2024年预算编制培训会，提高会计人员预算编制水平，切实提高部门预算编制的科学性、完整性和精细化水平。

4.政策落实及资金管理使用方面。审计指出的3个问题已完成整改。

  一是关于省级外贸政策支持项目资金未发挥效益问题，已完成整改。区财政局已督促区商务局将资金拨付相关企业。

二是关于违规发放运营补贴问题，已完成整改。截至目前，区民政局已追回多发死亡人员运营补贴和重复发放运营补贴。

三是关于审核把关不严，造成高新技术企业申报材料归档错误问题，已完成整改。区科技局对业务人员开展批评教育谈话，组织全局业务人员集中学习支持科技创新若干政策，企业对归档情况已作出说明并提供正确材料。

  5.其他财政支出政策落实方面。审计指出的9个问题，5个问题已完成整改，2个问题基本完成整改，2个问题正在推进中（为持续整改问题）。

一是关于部分医院违规侵占医保基金问题，已基本完成整改。区城乡居民基本医疗保险管理服务中心和区城镇职工基本医疗保险管理服务中心及时对相关医疗机构下达基金追回通知单并追回大部分医保基金。

二是关于部分创业担保贷款贷前审核贷后管理不到位问题，已基本完成整改。区人社局及时协调区财政局、创业担保合作银行联合进行清理核实，制定《埇桥区创业担保贷款贷后管理工作细则》，截至目前，已追回3人创业担保贷款贴息资金，余下1人创业担保贷款贴息已提请公安部门协助追缴。

三是部分已死亡人员未及时办理注销手续，造成多领取养老保险待遇金问题，已完成整改。审计期间，区城乡居民养老保险中心已追回多领取养老保险待遇金。

四是关于三资总户未按规定核销问题，已完成整改。区财政局会同区农业农村局督促各乡镇按规定核销农村集体“三资”委托服务监管中心账户，截至目前，符离镇、大营镇、大店镇等镇已核销农村集体“三资”委托服务监管中心账户。

五是关于部分项目投资运营管理不佳问题，正在推进中。该问题为持续整改。区财政局（国资委）已督促区工投积极采取有效措施，工投公司已进行账务调整并积极对接督促桃园镇政府履行协议约定义务收回协议本息，以实现企业国有资产保值增值。

六是关于部分“三供一业”门面房闲置，未实现国有资产保值增值问题，正在推进中。该问题为持续整改。区财政局已督促相关镇、街道建立健全资产管理机制，对闲置资产合理配置，提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。现各镇、街道已加大宣传力度多渠道进行招租。截至目前，6镇闲置57间门面房，已出租门面房11间。

七是关于部分国有资产租金收入未及时上缴财政问题，已完成整改。审计期间，朱仙庄镇财政所已足额将租金缴入区非税收入管理服务中心账户。

八是关于部分已拆迁房产未按规定核销固定资产卡片问题，已完成整改。区财政局已督促相关单位按程序对固定资产管理系统中已拆迁的房产进行核销。

九是关于部分建设项目未实现预期目标问题，已完成整改。区农业农村局召开党组扩大会议，要求项目实施企业认真落实整改，在整改期限内完成整改目标，区农业农村局及相关镇、村对整改落实情况进行了核实和认可。

     （二）2023年度部门预算执行审计发现问题整改情况

2023年度本级预算执行审计延伸的区城东发展中心、区水利局2家部门预算，具体整改情况如下：

1.重大政策措施落实方面。审计指出的1个问题已基本完成整改。

关于1个部门部分保证金管理不规范问题，已基本完成整改。1个部门已退还12笔履约保证金和质量保证金；4笔正在办理退款手续；2笔待履约完成后再进行退还；无依据收取的服务项目质量保证金已全部清退。

2.预算编制、执行和决算草案编制方面。审计指出的2个问题已完成整改。

一是关于1个部门下属企业利润未上缴财政问题，已完成整改。该部门已将该笔资金上缴财政。

二是关于1个部门退回多领工资未上缴国库问题，已完成整改。该部门已将该笔资金上缴财政。

三是关于1个部门违规发放岗位目标绩效薪酬1.43万元问题，已完成整改。该部门健全完善了《岗位目标绩效考核暂行办法》，并已将违规发放岗位目标绩效薪酬上缴区非税收入账户。

四是关于2个部门超预算列支问题，已完成整改。1个部门制定了公务用车管理制度，进一步控制差旅费支出；1个部门组织人员深入学习了《中华人民共和国预算法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算支出。

3.预算绩效管理方面。审计指出的3个问题已完成整改。

一是关于1个部门未及时清理企业交付资金问题，已完成整改。该部门已将上述历史遗留长期挂账无法清退资金缴入区非税收入财政专户。

二是关于1个部门未按规定建立预算绩效管理制度问题，已完成整改。该部门组织人员深入学习《埇桥区区级预算绩效管理暂行办法》，成立预算绩效管理工作领导小组，印发了预算绩效管理暂行办法，进一步建立健全单位预算绩效管理机制和体制。

三是关于1个部门结转两年以上资金未上缴财政问题，已完成整改。该部门已将该笔资金上缴财政。

4.国有资产管理方面。审计指出的4个问题已完成整改。

一是关于1个部门国有资产账实不符问题，已完成整改。该部门对该在用车辆进行了评估，根据评估价值进行账务处理并登记固定资产台账。对管理用房，根据批复投资金额入账并登记固定资产台账；对下辖站7处已拆迁的办公用房，相关乡镇已开具证明，正在向区国资委申请处置等待审批。

二是关于1个部门土地被无偿占用问题，已完成整改。该部门2次向实际占用人下达了限期搬出通知，在镇派出所参与的下仍未实际占用人搬出。目前，该部门已向区法院提起诉讼，区法院已立案。

三是关于1个部门储备物资管理不规范问题，已完成整改。该部门已按照物资实际收发情况进行了入账处理，下一步将及时对账，确保账实相符。

四是关于1个部门已交付使用项目未结转固定资产问题，已完成整改。该部门对相关项目进行了账务处理，增加固定资产和基础设施。

三、下一步工作打算

下一步，区政府将继续深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真落实区人大常委会工作要求，持续推动审计查出问题整改落实到位，重点做好以下工作：

一是压实整改主体责任。督促被审计单位将审计整改作为重大政治任务，落实落细审计整改工作，深挖问题产生根源，着力解决堵点、难点，采取有力措施推进审计整改工作。   

二是加大监督检查力度。将把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，对反复出现、经常发生的问题紧盯不放、一追到底。同时加大对未完成整改问题的督促检查力度，适时开展审计整改“回头看”，有力推动审计整改全面提质增效。

三是深化整改结果运用。将把审计结果及整改情况，作为单位岗位目标考核的重要依据，健全完善审计整改约谈和责任追究机制，指导督促被审计单位建立长效管理机制，充分发挥“治已病、防未病”作用，推动审计整改成果转化为治理效能。