埇桥区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出的整改情况，埇桥区政府已于2025年12月4日向区十一届人大常委会第二十七次会议报告。现将审计查出问题整改情况报告如下：

一、审计整改工作部署推进情况

2025年7月28日，埇桥区十一届人大常委会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，要求区政府责成有关单位针对审计查出的问题认真整改并及时向区人大常委会报告整改结果。区政府高度重视，召开专题会议研究部署交办审计整改工作，要求各相关部门和单位主要负责人切实履行审计整改第一责任人职责，全面落实各项整改任务和整改主体责任，对账销号、限时整改，完善相关制度，建立长效机制。

按照区政府部署要求，区审计局实行项目化管理、清单式推进、销号制落实，对审计过程中遇到的重点难点问题进行指导、持续跟踪、分类施策，推动整改工作常态长治和提质增效。各有关部门和单位按照要求报送了整改结果。

二、审计发现问题的整改情况

截至2025年11月底，各有关部门和单位上缴财政资金671.66万元，相关部门移送线索2起，制定出台、修订完善相关规章制度6项。

（一）区本级预算执行审计发现问题整改情况

1.财政管理改革措施推进方面。审计指出的8个问题，8个问题已完成整改。

一是关于预算资金分配不合理问题，已完成整改。区财政局组织预算、相关股室业务人员认真学习《安徽省财政科学管理试点实施方案》和《安徽省加强财政资源和预算统筹试点工作方案》，提升业务能力，优化国有资本经营预算支出方向。一般公共预算安排用于解决国有企业历史遗留问题，对国有企业资本金注入及公益性补贴等方面的资金逐步退出，加强国有资本经营预算与一般公共预算统筹。

二是关于结余结转资金未及时统筹盘活问题，已完成整改。截至2025年9月，相关单位已将两年以上结余结转资金128.92万元上缴国库。

三是关于预防接种服务费未纳入预算管理问题，已完成整改。区财政局在2026年部门预算编制过程中已要求各部门按照《安徽省加强财政资源和预算统筹试点工作方案》强化部门收入统筹，将财政拨款、财政专户管理资金以及事业收入、事业单位经营收入、其他收入等依法依规取得的各类收入全部纳入部门预算管理。同时督促区卫健委加强对非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费的管理。

四是关于违规使用个人账户作为单位过渡户，部分资金未按规定上缴财政问题，已完成整改。截至2025年8月，该镇已办理销户，并将应缴非税收入170.96万元上缴至区非税收入汇缴专户。

五是关于部分资产未缴入公物仓管理问题，已完成整改。区财政局（国资中心）及时与涉及整改问题单位联系，督促并指导根据实际情况予以整改。截至2025年10月，18台设备资产状态已从“闲置”修改为“在用”。

六是关于部分单位出租出借资产未按规定向财政审批问题，已完成整改。2家单位已补批材料整改完毕；1家单位已将房产有偿划转给拂晓集团，并已办理资产移交手续，所涉房产将按照国有企业相关规定管理。

七是关于未及时核销固定资产问题，已基本完成整改。截至2025年10月，6家单位已处置完毕；4家单位已准备部分处置材料，区财政局（国资中心）将跟踪督促，尽快整改到位。

八是关于未按要求建立资产管理信息系统内部管理规范问题，已完成整改。区财政局（国资中心）已依据财政部相关规程，具体制定《埇桥区行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》，于9月18日下发全区各行政事业单位执行。

2.财政预算管理方面。审计指出的2个问题已完成整改。

一是关于为已明确到具体单位的项目支出代编预算问题，已完成整改。2026年部门预算编制过程中，区财政将严格控制项目代编预算，已要求4个部门在2026年部门预算中申报“老字号”人员项目支出。

二是关于未按预算用途使用资金问题，已完成整改。区财政局于2025年9月组织开展2026年预算编制培训会，切实提高部门预算编制的科学性、完整性和精细化水平。今后，区财政将加强预算执行监督审核力度，要求各预算单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，保证会计核算的真实性、完整性。

3.财政支出政策落实及资金管理使用方面。审计指出的14个问题，11个问题已完成整改，2个问题基本完成整改,1个问题正在推进中。

一是关于超范围享受“两新”补贴问题，已完成整改。8家商户已将超范围享受补贴资金2.80万元退回区财政。

二是关于审核把关不严，部分不符合条件商户参与“两新”活动问题，已完成整改。区商务局对2024年家电及家装厨卫消费品“焕新”补贴政策所有参与商户申报材料的真实性、完整性进行核查。对核查中发现在实际使用中未能正常使用、未能按照要求录入国补实施期间台账资料等问题的部分商户，区商务局已报市局暂停商户参与资格并进行整改，整改完成后再恢复其参与资格。

三是关于未按规定与参与活动企业签订“两新”合作协议问题，已完成整改。截至2025年10月，区商务局已按照文件要求与2024年所有参与活动的商户签订合作协议，明确各方权责。

四是关于应缴未缴“三供一业”房租问题，已完成整改。审计期间该单位已将“三供一业”小区房租收入36.67万元上缴区非税收入汇缴专户。

五是管理服务不到位，“三供一业”门面房被转租问题，已完成整改。该单位制定了《“三供一业”资产资金管理规章制度》，规范了合同管理。

六是关于应收未收“三供一业”房租问题，已完成整改。审计期间该单位已将相关房租收入14.55万元上缴区非税收入汇缴专户。

七是关于部分镇公建民营敬老院使用费未纳入非税管理问题，已基本完成整改。截至2025年10月，8个镇已上缴38万元至区非税收入汇缴专户，2个镇尚未缴纳，区财政局正在积极督促。

八是关于部分镇应收未收公建民营敬老院使用费问题，已基本完成整改。目前3个镇已按照合同约定收取公建民营敬老院使用费20万元上缴至区非税收入汇缴专户，1个镇尚未收缴到位，区财政局正在积极督促其尽快缴纳。

九是关于违规发放已死亡人员农村低保补贴或高龄津贴问题，已完成整改。审计期间违规发放补贴资金已全部追回上缴区财政，区民政局印发了《关于规范埇桥区社会救助相关工作制度的通知》及《关于加强高龄津贴发放管理的通知》，要求建立民政、公安、人社、卫健多部门数据共享机制，镇街应加强动态管理，定期对低保家庭及高龄津贴享受人员进行核查，每月开展生存状态、户籍变动等数据比对，结合审计发现问题在全区范围内举一反三，及时比对并作出及时退出及清退处理。

十是关于公租房管理不规范问题，已完成整改。区住建局与区城投进一步规范公租房管理和租金收取工作，1户已在完成退房，3户按照区住建局要求，已签订退房承诺书，在2025年12月31前完成退房；已补收18户房租13.78万元。

十一是关于超范围开展放心家政技能培训问题，已完成整改。区商务局已核减不符合培训条件的人员212人，相对应的培训费用补贴不予兑付。

十二是关于违规报销结算医疗费用问题，已完成整改。审计期间区医保局已清退违规享受的医保基金。

十三是关于违规冒领养老保险金问题，已完成整改。审计期间区人社局已追回冒领的养老保险待遇。

十四是关于“15分钟阅读圈”运营管理不到位问题，正在推进中。区文旅局积极与系统厂商对接，初步制定系统恢复计划。下一步将积极督促红色物业有限公司加强设施设备的使用培训，提高设施设备的利用率，同时对接市图书馆，协调图书更新工作。

（二）部门预算执行审计发现问题整改情况

重点审计了夹沟镇、曹村镇的零基预算落实、国有资产管理、存量资金统筹盘活、预算绩效管理、对所属单位监管和风险防控五个方面情况。

1.零基预算落实方面。审计指出的3个问题已完成整改。

一是关于违规收缴非税收入问题，已完成整改。该镇组织学习《安徽省非税收入管理条例》，健全完善镇财务内部控制制度，规范非税收入管理，依照规定的范围、对象、标准、期限征收非税收入。

二是关于挪用专项资金问题，已完成整改。该镇组织学习《中华人民共和国预算法实施条例》，健全完善镇财务管理制度和内部控制制度，加强专项资金管理，严格执行预算规定用途使用资金。

三是关于预算编制不完整问题，已完成整改。该镇组织学习《中华人民共和国预算法》，强化预算编制管理，将收入纳入部门预算编制范围。

2.存量资金统筹盘活方面。审计指出的1个问题已完成整改。

关于收入未上缴财政问题，已完成整改。该镇已将基站场地租金等合计2.46万元缴入区非税收入汇缴专户，今后严格执行《安徽省非税收入管理条例》的规定，取得非税收入及时上缴财政。

3.国有资产管理方面。审计指出的4个问题已完成整改。

一是关于违规收取保证金问题，已完成整改。该镇纪委对镇环保站站长进行了谈话提醒，制定镇工程建设项目管理办法，加强工程建设项目管理，规范收取工程保证金。

二是关于部分工程监管不到位，价款结算不实问题，已完成整改。该镇对该标段项目重新复核，形成了复核报告，同时制定镇工程建设项目管理办法。

三是关于合同监管不到位，造成多计工程款问题，已完成整改。该镇从项目工程款中核减招标代理费及造价咨询费5万元，同时制定镇工程建设项目管理办法，今后严格按照招标文件内容要求，据实结算工程款。

四是关于未按合同约定收取履约保证金问题，已完成整改。该镇2025年实施的项目均按照合同约定收取履约保证金，今后严格执行合同约定，依规收取履约保证金。

4.预算绩效管理方面。审计指出的1个问题已完成整改。

关于项目进度缓慢，资金未发挥效益问题，已完成整改。该镇积极谋划厂房发包租事宜。2025年6月，已将厂房租赁收入缴入村集体账户。下一步将持续发挥项目收益。

5.对所属单位监管和风险防控方面。审计指出的1个问题已完成整改。

关于公车未定点维修问题，已完成整改。该镇健全制度规范,修订公车管理制度，明确维修地点，优化审批流程，强化过程管控，确保制度落地。

三、审计整改下一步工作措施

下一步，区政府将继续深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真落实区人大常委会工作要求，持续推动审计查出问题整改落实到位，重点做好以下工作：

一是强化责任意识。推动被审计单位将审计整改纳入重要议事日程，逐级分解整改任务、细化时间节点，从根源剖析问题成因，制定靶向解决方案，确保整改工作落地见效。二是健全监督体系。采取“日常督查+专项核查+回头看”模式，层层压实整改责任。重点关注已整改问题是否反弹回潮、长期整改问题是否按计划推进，结合跟踪回访机制，深入责任单位复核整改成效，确保整改不流于形式。三是加强贯通协同。加强审计监督与纪检监察、巡察、组织人事和人大等各类监督贯通协同，全面加强信息沟通、工作联通、成果融通，切实做好审计整改“下半篇文章”，以有力有效审计整改推动全区经济社会高质量发展。