目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026单位预算表

1.宿州市埇桥区生态环境分局2026年收支总表

2.宿州市埇桥区生态环境分局2026年收入总表

3.宿州市埇桥区生态环境分局2026年支出总表

4.宿州市埇桥区生态环境分局2026年财政拨款收支总表

5.宿州市埇桥区生态环境分局2026年一般公共预算支出表

6.宿州市埇桥区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出表

7.宿州市埇桥区生态环境分局2026年政府性基金预算支出表

8.宿州市埇桥区生态环境分局2026年国有资本经营预算支出表

9.宿州市埇桥区生态环境分局2026年项目支出表

10.宿州市埇桥区生态环境分局2026年政府采购支出表

11.宿州市埇桥区生态环境分局2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于 2026年收支总表的说明

2.关于 2026年收入总表的说明

3.关于 2026年支出总表的说明

4.关于 2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026年项目支出表的说明

10.关于 2026年政府采购支出表的说明

11.关于 2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件和实施细则。

（二）组织编制我区环境保护规划和生态建设规划，并组织实施，参与编制我区社会和经济发展中、长期规划，年度计划，国土开发整治规划，区域经济开发规划，资源开发和综合利用规划，组织编制全区环境功能区划和乡镇总体规划中的环境保护规划，管理我区环境统计和环境信息工作。

（三）负责环境保护目标责任制的组织实施，审批（呈报）辖区规定限额内建设项目、区域开发建设的环境影响报告书（表）。

（四）负责全区大气、水体、土壤等环境保护工作，负责监督管理废气、废水、废渣、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作，执行国家及省公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录、有毒化学品优先控制名录。参与城区环境质量综合整治和环境优美乡镇创建工作。

（五）负责全区的自然环境保护工作，监督管理乡镇企业环境保护，开展农村环境污染防治和保护，指导全区生态示范区建设和生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动，监督检查全区范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护和珍稀濒危物种保护工作。

（六）负责全区排污申报与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施。

（七）负责全区环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查，检查企业污染物排放情况，污染治理设施运行情况及“三同时”执行、情况。依法征收排污费，调查处理辖区内环境污染事故和污染纠纷。

（八）组织实施国家和省环境保护技术政策，拟定我区环保科技发展规划，负责全区环保科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进和推广，组织辖区内环保设备的质量和认证。

（九）负责全区的环境监测工作，组织实施环境监测制度和规范； 组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；定期发布我区环境质量状况公报，对环境质量的变化趋势进行分析和预测。

（十）组织开展全区环境保护宣传教育活动，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十一）承办区人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众有关环境保护的来电、来信、来访。

（十二）承办区政府交办的其他工作。

二、 单位预算构成

宿州市埇桥区生态环境分局2026年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

(一)加大宣传力度，营造氛围。继续加大环境保护宣传力度，在全区上下营造环境保护人人有责氛围。

(二)严格环境准入门槛，促进项目管理工作。充分发挥环评工作预防和控制源头污染手段，同时为重点项目开辟环评审批的“绿色通道”。

(三)持续做好各类突出生态环境问题整改工作。积极主动对接省市相关职能部门，摸清弄透整改标准，精准发力，逐条逐项对标看齐，标准化建立整改台账，确保披露问题按期完成整改。

(四)坚决打赢蓝天保卫战。突出科学治污，精准治污，依法治污， 加强与国家环科院大气所、天津环科院等相关科研机构合作，引入专业团队，市场化购买服务，提升治理水平。

(五)着力打好碧水保卫战。深入推进入河排污口、饮用水水源地排查整治工作。一是重点做好小黄河、唐河、王引河等河流入河排污口排查、监测、溯源工作。二是开展县级以上及“千吨万人”饮用水水源地环境问题再排查再整治工作。

(六)扎实推进净土保卫战。严厉打击跨境危废倾倒，推进桃园危废案件查处办结。着力提升危险废物环境监管，利用处置和环境风险防范能力。加强化学品环境风险评估和高风险化学物质环境风险管控， 对全区工业企业尤其是产生危险废物的企业开展大排查，梳理重大环境风险管控清单，切实消除环境隐患。

(七)做好对乡镇（街道）环保工作站的业务指导。把乡镇打通生态环境监管“最后一公里”，全力构建全方位、多角度、纵到底、横到边的网格化工作格局。

(八)全面加强监管执法。着力打造埇桥区智慧环保环境监管新模式，充分发挥环境监管的时效性和精准性，严厉打击环境违法行为。

(九)提高行政效能，树立环保队伍新形象。全面推行岗位责任制、首问负责制、服务承诺制、快审快批制、限时办结制，简化办事程序， 提高行政效率。

(十)继续积极争取项目资金。积极加强与上级环保部门沟通联系， 千方百计做好环保方面的政策、项目、资金对接工作；进一步加大环保专项资金项目争跑力度，积极为企业发展提供好的发展空间，努力解决企业治理资金不足“瓶颈”问题。

(十一)深入推进依法行政。结合生态环境执法大练兵活动，深入推进依法行政，完善行政执法的公示听证、信息公开、评议考核等制度，完善便民高效、制约有效的行政执法程序，提高行政执法能力。

(十二)继续做好党的建设、党风廉政、意识形态、扶贫攻坚、社会治安综合治理、扫黑除恶等其他工作。

第二部分 2026年单位预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区生态环境分局2026年收支总预算1,575.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年收入预算1,575.96万元，其中，本年收入1,575.96万元，上年结转收入0.00万元。

1.本年收入1,575.96万元，全部为一般公共预算拨款收入1,575.96万元，比2025年预算增加58.37万元，增长3.85%，增长原因主要是：人员工资调整。

2.上年结转收入0.00万元。

三、关于2026年支出总表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年支出预算1,575.96万元，比2025年预算增加58.37万元，增长3.85%，增长原因主要是：人员工资调整。其中，基本支出1,255.96万元，占79.69%，主要用于单位人员工资以及保障日常基本运行开支；项目支出320.00万元，占20.31%，主要用于于2026年度环境保护专项经费。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年财政拨款收支预算1,575.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出164.83万元，占10.46%；卫生健康支出33.22万元，占2.11%；节能环保支出1,263.82万元，占80.19%；住房保障支出114.09万元，占7.24%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市埇桥区生态环境分局2026年一般公共预算支出1,575.96万元，比2025年预算增加58.37万元，增长3.85%，主要原因：人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出164.83万元，占10.46%；卫生健康支出33.22万元，占2.11%；节能环保支出1,263.82万元，占80.19%；住房保障支出114.09万元，占7.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算109.89万元,比2025年预算增加6.35万元，增长6.13%，增长原因主要是人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算54.94万元,比2025年预算增加3.17万元，增长6.12%，增长原因主要是人员工资调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.63万元,比2025年预算增加0.35万元，增长10.67%，增长原因主要是人员工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算28.46万元,比2025年预算增加2.30万元，增长8.79%，增长原因主要是人员工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.13万元,比2025年预算增加0.11万元，增长10.78%，增长原因主要是人员工资调整。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算465.11万元,比2025年预算减少153.46万元，下降24.81%，下降原因主要是部分其他环境保护管理事务支出列入行政运行支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算798.71万元,比2025年预算增加195.66万元，增长32.45%，增长原因主要是部分其他环境保护管理事务支出列入行政运行支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算94.52万元,比2025年预算增加3.45万元，增长3.79%，增长原因主要是人员工资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算19.56万元,比2025年预算增加0.44万元，增长2.30%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出1,255.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年预算共安排项目支出320.00万元，比2025年预算增加170.00万元，增长113.33%，增长原因主要是：因财政要求，项目支出不可列基本支出。主要包括：本年财政拨款安排320.00万元（其中，一般公共预算拨款安排320.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，上级提前下达转移支付安排0.00万元，（其中，一般公共预算安排0.00万元，政府性基金安排0.00万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年度环保运行经费”项目

（1）项目概述。保障单位行政正常运转，保障落实大气、水污染防治等重点项目的各项工作。

（2）立项依据。局党委会根据实际需求研究决定。

（3）实施主体。宿州市埇桥区生态环境分局。

（4）起止时间。2026年。

（5）项目内容。保障单位行政正常运转，严格落实大气、水污染防治等重点项目的各项工作，组织开展完成环境保护宣传教育、信息公开，监督性监测、总量减排、信访投诉、环境统计，大气、土壤及水污染防治及各类环保专项行动等。

（6）年度预算安排。财政拨款320万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

宿州市埇桥区生态环境分局2026年机关运行经费财政拨款预算109.21万元，比2025年预算减少107.38万元，下降49.58%，下降主要原因是：因去年业务工作需求购置执法装备，今年无购置需求。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区生态环境分局2026年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，宿州市埇桥区生态环境分局共有车辆13辆，其中：执法执勤用车12辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，宿州市埇桥区生态环境分局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。