2018年1月

2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

埇桥区统计局2018年预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《宿州市埇桥区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：贯彻执行国家的统计工作方针、政策法规和统计报告制度。完成国家、省、市和区政府下达的各类统计调查任务；组织协调全区的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施；组织管理全区统计的调查项目；会同有关部门组织重大国情国力普查；汇总整理全区基本统计资料；建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系；对经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计信息和咨询建议；定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

2018年主要工作任务是紧紧围绕全区中心工作和统计工作重点，做好第四次全国经济普查工作；做好2018年全国1%人口抽样调查工作；认真做好乡镇、街道经济运行的月、季度年度考核工作；及时解读社会各界关注的统计信息热点，增强社会公众对统计工作的认知和理解；围绕全区的工作重点及社会关注的热点、难点问题，加强分析调研，形成有深度、有广度、高质量的统计分析精品，为领导决策提供咨询建议。向区直有关部门及时反馈统计信息；为社会各界提供优质统计咨询服务；做好基层统计服务工作。求真务实，深入基层开展调查研究。做好重点统计和分析监测工作。做好各专业常规统计工作，突出做好GDP核算、工业、投资、服务业和以新增企业为主的“四上”企业名录库维护等重点统计工作。认真开展主要经济指标动态分析，密切关注横向比较，及时反映宏观经济政策的实施进程与效果。搞好统计预警、预测、监测分析工作，不断提高对宏观经济的把握能力和预判能力，紧密关注经济运行情况，进一步加强统计基础建设。抓好“四上”企业统计基础建设，建立健全统计台账，加强业务培训。开展统计执法检查、技能培训，创新统计执法检查方式，努力提高执法检查人员的业务水平；加大执法检查力度，有计划的组织开展统计督查和执法检查，严肃查处违法迟报、漏报、瞒报、拒报等统计违法行为。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，埇桥区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区统计局2018年收支总预算811.18万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

埇桥区统计局2018年收入预算811.18万元，其中：一般公共预算拨款收入811.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

埇桥区统计局2018年支出预算811.18万元，其中：基本支出324.41万元，占支出预算40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出486.77万元，占支出预算60%，主要用于经济普查、保证“一套表”运行，农村统计改革等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区统计局2018年财政拨款收支预算811.18万元。收入来自本年一般公共预算拨款811.18万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务736.11万元，占收支预算90.75%；社会保障和就业支出39.72万元，占收支预算4.89%；医疗卫生支出12.4万元，占收支预算1.53%；住房保障支出22.95万元，占2.83%。

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区统计局2018年一般公共预算财政拨款811.18万元，其中：一般公共服务736.11万元，占公共预算财政拨款90.75%；社会保障和就业支出39.72万元，占4.89%；医疗卫生支出12.4万元，占1.53%；住房保障支出22.95万元，占2.83%，具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出736.11万元，比2017年增加127.65万元，增长20.9%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中：“行政运行”预算736.11万元，主要用于人员工资、经济普查、人口抽样、变动调查及“一套表”运行等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出39.72万元，比2017年增加39.72万元，增长100%，增加原因主要是增加社会保障和就业预算。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算38.49万元，主要用于职工基本养老保险补助支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.54万元，主要用于职工剩余保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出12.4万元，比2017年减少1.94万元，下降13.5%，减少原因主要是2017年度有人员退休。其中：“行政单位医疗”预算12.4万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出22.95万元，比2017年减少3.73万元，下降13.98%，减少原因主要是人员减少。其中：“住房公积金”预算16.5万元，“提租补贴”预算6.45万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区统计局2018年一般公共预算基本支出324.41万元，其中：工资福利支出215.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助78.22万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。埇桥区统计局已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员17名，涉及退休费70.14万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区统计局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

统计局2018年度“三公”经费支出预算为2.7万元，比上年预算减少0.8万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算持平。主要原因2018年是没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出2.7万元，比上年预算减少0.8万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元；主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

统计局2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区统计局2018年机关运行经费财政拨款预算249.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年埇桥区统计局政府采购预算总额51万元。其中：政府采购货物预算51万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

埇桥区统计局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 统计局2018年部门预算表

1. 统计局2018年部门收支预算总表

2. 统计局2018年部门收入预算总表

3. 统计局2018年部门支出预算总表

4. 统计局2018年部门财政拨款收支预算总表

5.统计局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 统计局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．统计局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 统计局2018年部门“三公”经费预算表

9. 统计局2018年部门国有资本经营预算表

附件：统计局2018年部门预算公开表.xls