埇桥区机关事务管理局2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 埇桥区区直机关事务管理局部门2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据埇桥区编办三定方案文件规定，本部门主要职责是：

1、 圆满完成各项接待任务

2、 积极参与大型招商引资活动

3、 认真做好财务管理工作，保障机关工作正常高效运转

4、 严格公务用车的管理，规范审批、处置程序，                                                                                                    健全各项制度，加强监督检查，杜绝超编、超标情况。

5、 加强安全保卫工作，积极参与维持上访秩序，努力机关创造安全有序的办公环境。

6、 主动做好办公用房、水电、设备设施的维护维修工作，积极推进节能降耗。

7、 做好卫生保洁、环境绿化工作，努力营造整洁优美的办公环境。

8、 做好公共机构节能统计、管理工作。

9、 完成区政府交办的其他要求。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

2018年部门发展计划、工作中心任务和目标是：完成各项接待任务、完成区委、区政府两院办公用房的日常维护维修、完成招商引资任务。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，埇桥区区直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区区直机关事务管理局单位2018年收支总预算1333.26万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

埇桥区区直机关事务管理局2018年收入预算1333.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1333.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

埇桥区区直机关事务管理局2018年支出预算1333.26万元，其中：基本支出399.26万元，占支出预算29.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出934万元，占支出预算70.1%，主要用于区委、区政府两院水电费、物业管理局及公务用车平台经费等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区区直机关事务管理局2018年财政拨款收支预算1333.26万元。收入来自本年一般公共预算拨款1333.26万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务1259.13万元，占收支预算94.4%；社会保障和就业支出37.46万元，占收支预算2.6%；医疗卫生支出13.12万元，占收支预算1%；住房保障支出23.56万元，占收支预算2%。

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区区直机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款1333.26万元，其中：一般公共服务1259.13万元，占公共预算财政拨款94.4%；社会保障和就业支出37.46万元，占2.6%；医疗卫生支出13.12万元，占1%；住房保障支出23.56万元，占2%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出1259.13万元，比2017年增加397.31万元，增长46.1%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中：“行政运行”预算1259.13万元，主要用于区行管局及区公务用车平台等人员工资及日常办公支出；“其他一般公共服务支出”预算0万元。

（二）“社会保障和就业”2018年支出37.46万元，比2017年增加37.46万元，增长100%，增加原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算管理。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算36.23万元，主要用于基本养老保险基金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.23万元，主要用于生育、失业、工伤保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出13.12万元，比2017年减少30.26万元，下降69%，减少原因主要是埇桥区人民政府办公室单独预算收支。其中：“行政单位医疗”预算5.42万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算2.34万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算5.35万元，主要用于对公务员医疗补助支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出23.56万元，比2017年减少56.8万元，下降71%，减少原因主要是埇桥区人民政府办公室单独预算收支。其中：“住房公积金”预算15.53万元，“提租补贴”预算8.03万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区区直机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出399.26万元，其中：工资福利支出204.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助170.18万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。埇桥区区直机关事务管理局已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员32名，涉及退休费138.34万元，2017年12月1日已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区区直机关事务管理局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

埇桥区区直机关事务管理局2018年度“三公”经费支出预算为180万元，与上年预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元，原因是2018年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出180万元，与上年预算一致,主要用于各项政府公务接待等支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中公务用车购置支出0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。原因是公务用车改革后所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

本单位2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区区直机关事务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算24.69万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年埇桥区区直机关事务管理局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

埇桥区区直机关事务管理局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 区直机关事务管理局2018年部门预算表

1. 区直机关事务管理局2018年部门收支预算总表

2. 区直机关事务管理局2018年部门收入预算总表

3.区直机关事务管理局2018年部门支出预算总表

4. 区直机关事务管理局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 区直机关事务管理局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 区直机关事务管理局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．区直机关事务管理局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 区直机关事务管理局2018年部门“三公”经费预算表

9.区直机关事务管理局2018年国有资本经营预算表

附件：机关事务管理局2018年部门预算公开表.xls