1.认真贯彻执行区委、区政府有关文件精神，坚持做到不铺张浪费、不假公济私，加强财务监督，严守财经纪律，管理使用好各项经费。

2.严格财经审批手续，办公经费收支经局长同意后，由局理财小组共同审核后由分管局长签批。经费开支原则上以公务卡结算，且应有合法真实的原始凭证，并注明用途或事由，由经手人签名，经审批后方可报销。

3.办公室应及时结清各种账务：接待、购物、差旅等各项费用支出，事后应及时报账。

4.各科室添置办公用品，需预先申报。经批准后，日常办公用品由办公室及时统一购置，大宗采购由办公室统计后，经局班子合议审批后，报区政府采购中心购买。

5.各项专用经费的使用，须由归口方面提出使用意见，报局领导班子审批后方可使用。

6.公务接待须经主要领导批准，统一由办公室安排，原则上由对口分管领导和相关科室负责人作陪。

7.因公务确需用车的，须经局长批准后，由办公室统一向区公务用车平台，申请要车，用后及时报告办公室销号。

8.各科室复印、打印材料，原则上由各科室自办；确需到打字复印机构办理的，需经批准方可，经办人应及时结账，否则不予结账。

9.差旅费报销，按区《领导干部日常行为规范》的具体要求执行。

10.局经费收支情况要每季度在班子会议上通报。