埇桥区信访局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻党和国家以及省、市关于群众工作的方针政策和法律法规，制定本区加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施；

2、负责群众工作的综合管理，指导辖区内各单位、各部门开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题；

3、负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，协调处理群众集体进京、去省、到市上访和突发性信访事件；

4、负责对区委、区政府拟实施涉及群众切身利益的重大事项，进行决策前社会稳定风险评估；

5、组织协调领导干部接待群众来访、批阅群众来信、包案处理重大信访问题，以及下访了解社情民意、化解矛盾；

6、协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众越级访和突发性事件，对重要案件进行督办，并提出对有关责任人的处理建议；

7、开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手；

8、研究、总结、推广群众工作的经验，及时向党委、政府提出改进和加强群众工作的意见和建议；

9、完成区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，埇桥区信访局2016年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无增减。

纳入埇桥区信访局2016年度部门决算编制范围的单位为信访局本级。

三、埇桥区信访局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计345.01万元（含年初结转结余），支出总计345.01万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加5.21万元，增长1.5%，主要原因是人员工资增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计337.90万元，其中：财政拨款收入292.50万元，占86.6%；其他收入45.4万元，占13.4%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计340.20万元，其中：基本支出340.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计292.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计292.50万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加14.4万元，增长5.2%，主要原因是人员工资增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入292.5万元，占本年收入的86%，一般公共预算财政拨款收入增加14.4万元，增长5.2%。主要原因是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出292.50万元，占本年支出的86%。与2015年相比，财政拨款支出增加14.4万元，增长5.2%，主要原因是人员工资增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为247.40万元，支出决算为292.50万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中基本支出247.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.5万元，支出决算为244.12万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加津贴补贴。

（3）. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位27万元，决算数大于预算数的主要原因是新增3名合同工工资和差旅费支出。

（4）. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。

（5）. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。

（6）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为13.33万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是下半年比例从15%降到12%，财政核减。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出292.50万元，其中人员经费合计185.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费合计107.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

埇桥区信访局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度埇桥区信访局机关运行经费107.12万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度埇桥区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，埇桥区信访局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。（注：本单位2辆车使用权已移交给公车平台）

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，埇桥区信访局无绩效目标评价预算项目。

（九）、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房公积金：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 埇桥区信访局收入支出公开表

2. 埇桥区信访局收入决算公开表

3. 埇桥区信访局支出决算公开表

4. 埇桥区信访局财政拨款收入支出决算公开表

5. 埇桥区信访局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 埇桥区信访局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 埇桥区信访局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：埇桥区信访局政务公开电子邮箱：yqxfbgs@163.com。

宿州市埇桥区信访局.XLS