埇桥区供销社2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

宿州市埇桥区供销合作社联合社部门

2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共宿州市委、宿州市人民政府关于加快推进供销合作社综合改革试点工作的实施意见》（宿发【2015】8号）；埇编【2002】34号文件规定：本部门主要职责是：宣传贯彻中央、省、市、区政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制定全区供销社系统的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全区供销社的改革与发展。对化肥、农药等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调；负责本系统废旧物资、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹等五大现代经营服务网络建设。指导全区供销社基层组织建设，坚持开放办社，协调不同类型的多元合作经济组织之间的关系，维护各级供销合作社的合法权益。协调同有关部门的关系，指导全区供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

(一)2018年区供销社在争取上级社及区政府的支持下通过加强与农委、商务等涉农部门的合作，加快推进村级综合服务社的建设，新建村级综合服务社23家，新建、改建新型基层社6家，覆盖到埇桥区近一半的乡镇、村，把村级综合服务社真正打造成农村商务、政务、事务一体化的综合服务平台。

（二）加快区级信息平台及配送中心建设。“智慧三农”运营公司通过搭“天网”三农100网络平台和建“地网”村级综合服务社来打造“智慧三农”服务（平台）体系，通过开展公益服务、便民服务、电子商务服务将农业信息资源服务延伸到乡村和农户，解决农村信息不对称问题，提高农民的现代信息技术应用水平。

（三）加强涉农信息互通互联，实现信息共享共用。2018年区供销社将重点扶持宿州八保田公司开展“互联网+”涉农经营业务。利用农业信息进村入户的优势在村级综合服务社打造属于自己的电商平台，开展电子商务，开辟农民农特产品进城和工业品下乡的新途径。利用电商平台的信息资源，及时掌握商品的需求信息，统一采购，按需配送，节约成本，实惠群众。

（三）加快推进农合联建设，首先在符离镇搞好试点工作，再向全区推广。

（四）加大招商引资力度，推进与中国化工集团、中粮集团、皖垦集团的洽谈招商引资事宜。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宿州市埇桥区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年收支总预算300.12万元，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年收入预算300.12万元，其中：一般公共预算拨款收入300.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年支出预算300.12万元，其中：基本支出250.12万元，占支出预算83.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占支出预算16.67%，主要用于新建村级综合服务社建设补助等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算300.12万元。收入来自本年一般公共预算拨款300.12万元。支出包括：社会保障和就业支出37.17万元，占收支预算12.39%；医疗卫生支出10.72万元，占收支预算3.57%；住房保障支出19.95万元，占6.65%；商业服务业等事务支出232.27万元，占收支预算77.39%。

五、2018年一般公共预算支出情况

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年一般公共预算财政拨款300.12万元，其中：社会保障和就业支出37.17万元，占12.39%；医疗卫生支出10.72万元，占3.57%；住房保障支出19.95万元，占6.65%；商业服务业等事务支出232.27万元，占77.39%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018年支出37.17万元，比2017年增加37.17万元，增长100%，增加原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算管理。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算25.81万元，主要用于缴纳养老保险支出；“财政对职业年金基金的补助”预算10.32万元，主要用于缴纳职业年金支出；“财政对工伤保险基金的补助”预算0.52万元，主要用于缴纳工伤保险支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.52万元，主要用于缴纳生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出10.72万元，比2017年减少0.4万元，下降103.73%，减少原因主要是人员调动和工资调整。其中：“行政单位医疗”预算10.72万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出19.95万元，比2017年减少0.84万元，下降104.21%，减少原因主要是人员调动和工资调整。其中：“住房公积金”预算15.49万元，“提租补贴”预算4.47万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五） “商业服务业等支出”2018年支出232.27万元，比2017年增加232.27万元，增长100%，增长原因主要是会计科目调整。其中：“行政运行”预算232.27万元，主要用于商贸事务支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出250.12万元，其中：工资福利支出204.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助21.13万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。宿州市埇桥区供销合作社联合社已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员5名，涉及退休费19.86万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

供销合作社2018年度“三公”经费支出预算为2.97万元，比上年预算减少0.16万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算持平。主要原因是2018年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出2.97万元，比上年预算减少0.16万元。主要原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公车购置0万元，与上年预算持平；公车运行经费0万元，与上年预算持平，主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市埇桥区供销合作社联合社2018年机关运行经费财政拨款预算182.27万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年宿州市埇桥区供销合作社联合社政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

宿州市埇桥区供销合作社联合社共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。