埇桥区招商局2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 区招商引资局部门2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

 1.贯彻执行国家和省、市、区对外开放、经济协作的政策方针，研究拟定全区对外招商引资工作的发展规划、政策、措施，对全区招商引资工作中的重大问题进行调查研究，向区政府提出意见和建议，为区政府科学决策当好参谋。

   2.对全区招商引资工作进行宏观指导，编制全区对外招商引资的工作目标、计划等，并组织实施。

 3.收集、整理和分析国内外招商引资的各类信息，建立健全招商引资的项目信息库，会同有关部门制定区吸引外商投资的产业导向，并定期对外公布。

 4.组织全区性各类招商引资活动，组织并参加重大招商引资项目洽谈，指导组织和协调各园区、区直有关部门和各乡镇、街道办事处的招商引资工作；组织开展对全区招商人员培训。

 5.负责对全区招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促。会同有关部门对各园区、乡镇、街道办事处及区直机关招商引资目标责任制进行年度考核，落实奖惩政策。

 6.负责全区招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各园区、乡镇、街道办事处、区直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引信息，加强招商引资宣传。

  7.负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；加强境内外招商，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及管理、服务工作；协调处理外来投资企业遇到的困难和问题。

  8.承担区招商引资工作领导小组办公室的日常事务工作。

  9.承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

研究拟定全区对外招商引资工作的发展规划、政策、措施，对全区招商引资工作中的重大问题进行调查研究，向区政府提出意见和建议，为区政府科学决策当好参谋。负责全区招商引资工作统计和信息搜集。定期发布招商引信息，加强招商引资宣传。加强境内外招商，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施、服务工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。区招商局2018年收支总预算325.65万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

区招商局2018年收入预算325.65万元，其中：一般公共预算拨款收入325.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

区招商局2018年支出预算325.65万元，其中：基本支出90.65万元，占支出预算28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出235.00万元，占支出预算72%，主要用于商贸事务等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

区招商局2018年财政拨款收支预算325.65万元。收入来自本年一般公共预算拨款325.65万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务298.20万元，占收支预算92%；社会保障和就业支出15.20万元，占收支预算5%；医疗卫生支出4.27万元，占收支预算1%；住房保障支出7.98万元，占收支预算2%。

五、2018年一般公共预算支出情况

区招商局2018年一般公共预算财政拨款325.65万元，其中：一般公共服务298.20万元，占公共预算财政拨款92%；社会保障和就业支出15.20万元，占5%；医疗卫生支出4.27万元，占1%；住房保障支出7.98万元，占2%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出298.20万元，比2017年减少24.89万元，下降8%，减少原因主要人员减少和节约财政相关业务费用。其中: “行政运行”预算298.20万元，主要用于招商局日常开展业务支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出15.2万元，比2017年增加15.2万元，增长100%，增加原因主要是2018年将单位各项社会保险纳入部门预算管理。其中:“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.47万元，主要用于养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.21万元，主要用于生育保险支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算0.55万元，主要用于失业保险、生育保险、工商保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出4.27万元，比2017年减少1.12万元，下降21%，减少原因主要是人员减少。其中：“行政单位医疗”预算4.27万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算3.14万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.13万元，主要用于全额拨款事业单位公务员医疗补助的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出7.98万元，比2017年减少2.28万元，下降22%，减少原因主要是在职人员减少。其中：“住房公积金”预算8.20万元，“提租补贴”预算2.05万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

区招商局2018年一般公共预算基本支出90.65万元，其中：工资福利支出76.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.18万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。区招商局未完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员1名，涉及退休费4.16万元。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

区招商局2018年政府性基金预算拨款0万元，政府性基金支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

区招商局2018年度“三公”经费支出预算为90万元，比上年预算减少25万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2018年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出90万元，比上年预算减少25万元。主要原因是严格执行中央八项规定和严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公车购置0万元，与上年持平；公车运行经费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

区招商局2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

区招商局2018年机关运行经费财政拨款预算10.03万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年区招商局单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区招商局单位共有车辆5辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分区招商引资局2018年部门预算表

1. 区招商引资局2018年部门收支预算总表

2. 区招商引资局2018年部门收入预算总表

3. 区招商引资局2018年部门支出预算总表

4. 区招商引资局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 区招商引资局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 区招商引资局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．区招商引资局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 区招商引资局2018年部门“三公”经费预算表

9. 区招商引资局2018年部门国有资本经营收支预算表

附件：招商局2018年预算公开表