宿州市埇桥区招商引资局2018年

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 目  录

 

第一部分 宿州市埇桥区招商引资局概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区招商引资局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区招商引资局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市埇桥区招商引资局2018年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区招商引资局概况

一、部门职责

宿州市埇桥区招商局是埇桥区政府为全区招商引资工作而成立的专业化招商队伍。主要任务是为全区招商项目提供项目推介和招商引资全过程服务。做为埇桥区吸引外资的重要窗口和权威机构，埇桥区招商局提供以下服务：

1、提供有关埇桥区投资环境、投资政策的信息。

2、联络和协调政府部门咨询解决有关问题。

3、提供埇桥区主要项目。

4、协助投资者进行前期市场调研。

5、推荐最佳投资地点和投资方式。

6、协助投资者进行商务谈判及争取各种优惠政策。

7、代办所有审批手续。

8、代办外商驻用桥办事处的设立手续。

9、帮助设计最佳投资、融资方案。

10、应客户要求提供审批、建设及经营的全过程。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区招商引资局2018年度部门决算为局本级决算，与预算比较，编制范畴一致。

纳入宿州市埇桥区招商引资局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区招商引资局本级

 

 

 

 

第二部分 宿州市埇桥区招商引资局2018年部门决算表

宿州市埇桥区招商引资局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 宿州市埇桥区招商引资局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1342.52万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1342.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加514万元，增长62.04%，主要原因：一是预算追加2016年度市招商引资奖金等；二是预算追加行政运行经费、一次性奖励等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计994.84万元，其中：财政拨款收入991.14万元，占99.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.7万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1023.38万元，其中：基本支出1023.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1041.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1041.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加540.34万元，增长107.90%，主要原因：一是预算追加2016年度市招商引资奖金等；二是预算追加行政运行经费、一次性奖励等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入991.14万元，占本年收入的99.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加492.72万元，增长98.86%。主要原因一是预算追加2016年度市招商引资奖金等；二是预算追加行政运行经费、一次性奖励等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1021.08万元，占本年支出的99.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.28万元，增长126.50%。主要原因一是预算追加2016年度市招商引资奖金等；二是预算追加行政运行经费、一次性奖励等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1021.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）990.59万元，占97.01%;科学技术支出（类）0.50万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）13.22万元，占1.29%；农林水支出（类）1.80万元，占0.18%；住房保障支出（类）9.76万元，占0.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.22万元，占0.51%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.65万元，支出决算为1021.08万元，完成年初预算的313.55%。决算数大于预算数的主要原因: 一是预算追加2016年度市招商引资奖金等；二是预算追加行政运行经费、一次性奖励等。其中:基本支出1021.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工作经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.2万元，支出决算为295.88万元，完成年初预算的99.22%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为680.85万元，决算数大于预算数的主要原因是在发达地区举办招商引资推介会等公务往来支出等。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于科技工作。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为10.47万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的122.64%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.21万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的76.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.27万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的73.54%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员转变事业身份。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.14万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的30.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项），年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于扶贫工作。

12. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为6.28万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的122.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为1.70万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的120.59%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1021.08万元，其中人员经费263.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费757.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年宿州市埇桥区招商引资局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区招商引资局本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区招商引资局政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区招商引资局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
     （四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市埇桥区招商引资局无绩效目标评价预算项目。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区招商引资局2018年度决算公开表.XLS