埇桥区行政服务中心2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

埇桥区政务服务中心2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据埇编字[2002]45号文件规定，本单位主要职责是：按照“一站式”办公，一条龙服务的原则，方便人民群众，提高办事效率，优化投资环境，推进政务公开，规范行政行为，促进依法行政，树立廉洁、高效  的政府形象，推进我区经济和社会发展。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个 ，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年，埇桥区政务服务中心将围绕区委、区政府工作部署，大力完善区、乡（街道）、村（社区）三级政务体系建设，优化政务运转流程，大力推进“互联网+政务服务”工作，进一步完善政务服务中心功能，全面提升政府行政审批效能。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，埇桥区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区政务服务中心2018年收支总预算623.06万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

埇桥区政务服务中心2018年收入预算623.06万元，其中：一般公共预算拨款收入623.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

埇桥区政务服务中心2018年支出预算623.06万元，其中：基本支出243.06万元，占支出预算39.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出380万元，占支出预算60.99%，主要用于基层政务服务惠民实事工作、服务大厅运行维护费用、三级服务体系网络租赁等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区政务服务中心2018年财政拨款收支预算623.06万元。收入来自本年一般公共预算拨款623.06万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务583.38万元，占收支预算93.63%；社会保障和就业支出20.37万元，占收支预算3.27%；医疗卫生支出6.87万元，占收支预算1.10%；住房保障支出12.43万元，占1.99%。

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区政务服务中心2018年一般公共预算财政拨款623.06万元，其中：一般公共服务583.38万元，占公共预算财政拨款93.63%；社会保障和就业支出20.37万元，占3.27%；医疗卫生支出6.87万元，占1.10%；住房保障支出12.43万元，占1.99%；具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出583.38万元，比2017年减少97.62万元，下降14.33%，减少原因主要办公场地租赁费已于2017年交清，本年度无办公场地租赁支出。其中：“行政运行”预算583.38万元，主要用于单位工作人员工资、大厅窗口硬件设施、网络维护、办公经费、伙食费、水电等费用、智能化大厅改造，硬件设备采购、维修费用、网络租赁使用费、基层政务服务惠民实事标准化建设宣传页、服务告知单、制度上墙、人员培训等费用、网上办事大厅软硬件建设等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出20.37万元，比2017年增加20.37万元，增长100%，增加原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算管理。其中:“财政对工伤保险基金的补助”预算0.28万元，主要用于保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.28万元，主要用于对生育的职工给予必要的经济补偿和医疗保健支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出6.87万元，比2017年增加0.85万元，增长14.12%，增加原因主要是新招录两名公务员。其中：“行政单位医疗”预算4.24万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算2.63万元，主要用于机关公务员医疗保障方面的补助支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出12.43万元，比2017年增加1.52万元，增长13.93%，增长原因主要是新录用两名公务员。其中：“住房公积金”预算8.49万元，“提租补贴”预算3.95万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区政务服务中心2018年一般公共预算基本支出243.06万元，其中：工资福利支出114.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助107.66万元，主要包括：退休费、生活补助等。埇桥区政务服务中心已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员14名，涉及退休费60.82万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区政务服务中心2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

埇桥区政务服务中心2018年度“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是因公出国（境）计划减少，2018年未安排因公出国（境）

（二）公务接待费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公车购置费支出0万元，比上年预算增加0万元；公车运行经费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革，公车已上缴，无公务用车运行维护费用。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

本单位2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算203.38万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年埇桥区政务服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

埇桥区政务服务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 政务服务中心2018年部门预算表

1.          1.区政务服务中心2018年部门收支预算总表

2.区政务服务中心2018年部门收入预算总表

3.区政务服务中心2018年部门支出预算总表

4           4.区政务服务中心2018年财政拨款收支预算总表

5.区政务服务中心2018年部门一般公共预算支出预算表

6.区政务服务中心2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.区政务服务中心2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.区政务服务中心2018年部门“三公”经费预算表

    9.区政务服务中心2018年部门国有资本经营预算表

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