宿州市埇桥区数据资源管理局

2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市数据资源管理、行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易等方面的法律和政策法规，负责起草制定相关的规范性文件，拟定发展规划，并监督实施。

（二）负责全区数据资源工作，统筹数据资源体系的建设、管理工作，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（三）负责对接电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。

（四）积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革、审批服务便民化改革等相关工作。

（五）负责综合协调、监督管理和指导区级政务服务事项的规范进驻、集中办理，做好办理情况的督查、督办等工作。

（六）负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理等工作；统筹推进政务服务体系建设，指导各乡镇、街道政务服务工作。

（七）制定和监督实施区政务服务大厅的各项监督管理制度、服务标准和服务规范。负责区政务服务大厅窗口及工作人员的日常管理、考核及群众投诉处理工作。

（八）综合监督管理全区公共资源交易工作。

（九）负责对接“数字江淮”建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较一致。

纳入宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算表

宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计796.4万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计796.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年度相比，收、计各减少91.69万元，下降11.5%，主要原因：一是节约经费，压减办公支出；二是2019年度减少智能化大厅改造项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计771.01万元，其中：财政拨款收入742.14万元，占96.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.87万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计773.53万元，其中：基本支出391.05万元，占50.6%；项目支出382.48万元，占49.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计744.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计744.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.8万元，下降15.6%，主要原因：一是节约经费，压减办公支出；二是2019年度减少智能化大厅改造项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入742.14万元，占本年收入的96.25%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少116.84万元，下降15.7%。主要原因：一是节约经费，压减办公支出；二是2019年度减少智能化大厅改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出744.66万元，占本年支出合计的96.3%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.28万元，下降15.2%。主要原因：一是节约经费，压减办公支出；二是2019年度减少智能化大厅改造项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出744.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）712.46万元，占95.7%;社会保障和就业支出（类）12.42万元，占1.7%；卫生健康支出（类）5.45万元，占0.7%；节能环保支出（类）4.58万元，占0.6%；住房保障支出（类）9.75万元，占1.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.79万元，支出决算为744.66万元，完成年初预算的141.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年度大厅维护费、聘用人员工资等经费缺口。其中:基本支出362.18万元，占48.6%；项目支出382.48万元，占51.4%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为493.47万元，支出决算为712.46万元，完成年初预算的144.4%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年大厅维护费、聘用人员工资等经费缺口。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为4.68万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的34.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算追减职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.51万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.44万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

8．节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，较年初增加4.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年禁烧补贴。

    9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.01万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

    10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3.65万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出362.18万元，其中人员经费284.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出；公用经费77.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

埇桥区数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区数据资源管理局机关运行经费支出77.83万元，比2018年度减少358.82万元，下降461%，主要原因：一是电费、物业费等计入项目支出；二是2019年度减少智能化大厅改造支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区数据资源管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金350万元，占项目预算总额的100%。从项目绩效自评结果来看，绩效目标合理，各项目完成了目标任务，取得了良好的社会效益。

  组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，宿州市埇桥区数据资源管理局整体支出符合单位职责和相关管理规定，各项工作高效高质，预算编制全面、科学、合理、预算管理规范，履职效率明显，绩效目标合理，较好的完成了全年工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了良好的社会效益，获得了良好的社会满意度。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

  宿州市埇桥区数据资源管理局在2019年度部门决算中公开“大厅电费（包括空调费）”、“大厅租赁费”2个项目绩效自评结果。

   1、“大厅电费（包括空调费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大厅电费（包括空调费）”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，2019年项目实施情况已达到了规划预期效果，日接待办事群众5000余人，完成预算的100%。所有资金已经全部支付到位，资金拨付达到100%。2019年，我单位对项目实施的整体社会效益及满意度等各项指标调查，办事群众和窗口人员对项目实施满意度达97%，项目社会效益明显，达到预期效果。

   2、“大厅租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标绩效宿州城市综合运营管理中心一期自评得分为100分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，2019年项目实施情况已达到了规划预期效果，日接待办事群众5000余人，完成预算的100%；进驻审批单位及社会服务机构36家，完成预算100%；可办理审批事项859项，完成预算的100%。所有资金已经全部支付到位，资金拨付达到100%。2019年，我单位对项目实施的整体社会效益及满意度等各项指标调查，办事群众和窗口人员对项目实施满意度达97%，项目社会效益明显，达到预期效果。

 3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区数据资源管理局2019年部门决算.XLS