埇桥区畜牧局2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 区畜牧局2018年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行动物卫生和渔业法律法规、方针政策及发展规划；拟定全区重大动物疫病防控和扑灭计划；监督和管理全区动物防疫、检疫、渔政工作；负责兽医医政和兽药药政工作；承担动物产品安全和生猪定点屠宰监督管理工作；承担兽医队伍建设与管理工作；承担本地区畜牧水产养殖业结构 、布局调整，品种改良，指导、引导畜牧水产业养殖生产。

二、部门预算单位构成

本部门由1个参公单位、2个财政拨款事业单位组成，分别为宿州市埇桥区畜牧兽医水产局、宿州市埇桥区动物卫生监督所、宿州市埇桥区动物疫病预防与控制中心，人员情况如下表：

 三、2018年度主要工作任务

（一）做好畜禽养殖场（小区）粪污处理设施建设改造提升，加快畜禽养殖场环境污染整治，标准化养殖示范小区建设（改建）每乡镇至少新增1个具有带动示范作用的标准化养殖小区，2018年规模以上畜禽养殖企业建成运行污染处理设施比例达80%以上，推动畜牧业生态发展。

（二）做好产业规划融合。将土地利用规划与畜牧产业发展规划、新农村建设规划等同步规划，统筹协调养殖户拆迁、搬迁的用地问题，化解养殖环境整治不稳定因素，杜绝各种信访事件。

（三）加快大型龙头企业的培育与发展速度。加强招商引资，积极招引畜禽粪污处理企业，鼓励组建技企联合体，建立企业与农户的合理利益联结机制，提高畜禽产业抵御风险能力。

（四）加快推进重点项目建设和产业扶贫相结合，以温氏为抓手加快项目建设进度。2018全面完成温氏小区建设，使温氏养殖成为产业脱贫攻坚的龙头支柱，在畜牧业的发展中挑起大梁。

（五）加大对畜产品安全监管的投入。强化执法，加大对畜产品质量安全的监管；加大生猪定点屠宰场点的监管力度；加大“瘦肉精”“三聚氰胺”等投入品的监管，发挥畜产品快速检测点的作用，确保畜产品、水产品质量安全。

   （六）以畜牧业供给侧改革为主线，推动畜牧业转型升级，无害化厂布点建成投产见效，加快全区畜牧技术推广，构建绿色、环保、生态的现代畜牧业，预计2018年畜牧水产业产值可达117亿元。谋划禽类定点屠宰，冷鲜配送上市。              

（七）强化疫病防控能力，做好重大动物疫情应急工作。探索和完善村级防疫员管理新模式，推进依法防疫；落实疫苗冷链运输和保存，保障疫苗质量；提升兽医实验室检测能力，扩大监测范围，做好疫情预警，确保不发生重大动物疫情。

（八）2018年拆解机动渔船10艘，退船退渔渔民10户，更新改造渔船5艘。落实全区渔业油价补贴政策，推广水产养殖新技术，积极培育产业亮点。

（九）完成区委区政府下达的其他主要工作任务。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，区畜牧兽医水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。区畜牧兽医水产局2018年收支总预算2150.22万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

区畜牧兽医水产局2018年收入预算2150.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2150.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

区畜牧兽医水产局2018年支出预算2150.22万元，其中：基本支出1640.22万元，占支出预算76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出510万元，占支出预算24%，主要用于区乡两级规定动物防疫及动物卫生监督工作等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

区畜牧兽医水产局2018年财政拨款收支预算2150.22万元。收入来自本年一般公共预算拨款2150.22万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出164.38万元，占收支预算7.6%；医疗卫生支出55.5万元，占收支预算2.6%；住房保障支出100.41万元，占4.8%；农林水事务支出1829.93万元，占收支预算85%。

五、2018年一般公共预算支出情况

区畜牧兽医水产局2018年一般公共预算财政拨款2150.22万元，其中：社会保障和就业支出164.38万元，占收支预算7.6%；医疗卫生支出55.5万元，占收支预算2.6%；住房保障支出100.41万元，占4.8%；农林水事务支出1829.93万元，占收支预算85%，具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018年支出164.38万元，比2017年增加164.38万元，增长100%，原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算管理。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算157.77万元，主要用于本养老保险基金的缴纳；“财政对失业、工伤、生育保险基金的补助”预算6.61万元，主要用于失业、工伤生育保险的支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出55.5万元，比2017年增加7.87万元，增长17%，增加原因主要是新增人员。其中：“行政单位医疗”预算27.71万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算6.1万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出100.41万元，比2017年增加14.81万元，增长17%，增长原因主要是工资调整。其中：“住房公积金”预算67.62万元，“提租补贴”预算32.8万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（四）“农林水支出”2018年支出1829.93万元，比2017年增加680.22万元，增长26%，其中“行政运行”预算为397.53万元、“事业运行”预算为1432.4万元。增长原因主要是因取消检疫收费政府对动物卫生监管给予的补贴经费、人员增资、养殖污染治理专项经费、产业扶贫经费等项目支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

区畜牧兽医水产局2018年1640.22万元，其中：工资福利支出942.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老金保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出121.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助575.93万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。区畜牧兽医水产局已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员133名，涉及退休费521.14万元，2018年1月1日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

区畜牧兽医水产局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费支出预算为6万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元,主要原因是2018年未安排因公出国（镜）计划。

（二）公务接待费支出6万元，比上年预算减少2.55万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公车购置费0万元，与上年持平；公车运行经费0万元，与上年预算持平，主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

本单位2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

区畜牧兽医水产局2018年机关运行经费财政拨款预算952.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年区畜牧兽医水产局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区畜牧兽医水产局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

区畜牧兽医水产局2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 畜牧兽医水产局2018年部门预算表

1. 畜牧兽医水产局2018年部门收支预算总表

2. 畜牧兽医水产局2018年部门收入预算总表

3. 畜牧兽医水产局2018年部门支出预算总表

4. 畜牧兽医水产局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 畜牧兽医水产局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 畜牧兽医水产局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．畜牧兽医水产局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.畜牧兽医水产局2018年部门“三公”经费预算表

9.畜牧兽医水产局2018年国有资本经营预算表

     附件：畜牧局201年部门预算公开表.xls