表八

  表十

        埇桥区农机管理中心2020年政府购买服务支出表

         注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

 第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区农机管理中心2020年财政拨款收支预算1594.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1594.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1594.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出1196.74万元，占75.08%；社会保障和就业支出197.44万元，占12.38%；卫生健康支出70.36万元，占4.42%；住房保障支出129.51万元，占8.12%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区农机管理中心2020年一般公共预算拨款1594.05万元，比2019年预算拨款减少17.43万元，下降1.08%，主要原因是：一是单位职工调出及退休；二是职工养老保险缴费比例下调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出1196.74万元，占75.08%；社会保障和就业支出197.44万元，占12.38%；卫生健康支出70.36万元，占4.42%；住房保障支出129.51万元，占8.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算126.1万元，比2019年预算减少28.77万元，减少18.58%，减少原因主要是职工养老保险缴费比例下调。

    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算63.05万元，比2019年预算增加1.1万元，增长1.77%，增长原因主要是人员工资增长。

    3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）2020年预算3.56万元，比2019年预算增加0.13万元，增长3.79%，增长原因主要是人员工资增长。

    4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）2020年预算1.58万元，比2019年预算增加0.03万元，增加1.93%，增长原因主要是人员工资增长。

    5. 社会保障和就业支出（类 ）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）2020年预算3.15万元，比2019年预算增加0.05万元，增加1.61%，增长原因主要是人员工资增长。

    6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算19.72万元，比2019年预算增加0.89万元，增长4.73%，增长原因主要是人员工资增长。

    7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2020年预算3.35万元，比2019年预算减少0.03万元，下降0.88%，下降原因主要是机关单位职工调出 。

    8. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2020年预算47.29万元，比2019年预算增加0.83万元，增长1.79%，增长原因主要是人员工资增长。

    9.农林水支出（类）农业支出（款）事业运行支出（项）2020年预算1196.74万元，比2019年预算增加686.7万元，增长134.63%，增长原因主要：一是机构改革农机管理中心改为事业单位，机关服务支出纳入事业运行经费预算；二是职工工资增长。

    10.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2020年预算94.57万元，比2019年预算增加1.65万元，增长1.77%，增长原因主要是人员工资增长。

    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算34.94万元，比2019年预算增加1.33万元，增长3.96%，增长原因主要是人员工资增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区农机管理中心2020年一般公共预算基本支出1372.25万元，其中：

工资福利支出1234.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出103.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助34.76万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区农机管理中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区农机管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区农机管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区农机管理中心2020年收支总预算1594.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入1594.05万元，支出包括：一般农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

    埇桥区农机管理中心2020年收入预算1594.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1594.05万元，占100%，比2019年预算减少17.43万元，下降1.08%，主要原因是：一是单位职工调出、退休；二是职工养老保险缴费比例下调。2020年未安排政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区农机管理中心2020年支出预算1594.05万元，比2019年预算减少17.43万元，下降1.08%，下降原因主要是：一是单位职工调出、退休；二是职工养老保险缴费比例下调。其中：基本支出1372.25万元，占86.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出221.8万元，占13.91%，主要用于我区农机化专项业务、购机补贴、土地深松、三夏三秋及综禁工作演示经费、单位职工差补工资等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“埇桥区农机管理中心职工工资差额补助资金”项目。

（1）项目概述。保障职工合法权益，推动农机化事业发展

（2）立项依据。区领导签署意见的报告

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。用于提高职工收入，保障职工工资差额补助

（5）年度预算安排。财政拨款70.4万元

（6）绩效目标和指标。职工合法权益得到保障，工资按时发放

（二）机关运行经费。

埇桥区农机管理中心2020年机关运行经费财政拨款预算103.44万元，比2019年减少6.74万元，下降6.12%，下降主要原因是工作任务增加。

（三）政府采购情况。

埇桥区农机管理中心2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区农机管理中心共有车辆20辆，包括：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区农机管理中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了职工工资差额补助资金一个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款70.4万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。