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索引号：	769030989/202101-00019	信息分类：	权责清单
内容分类：	其他,综合政务,个人,企业	发布机构：	南关街道办事处
成文日期：	2021-01-04	发布时间：	2021-01-04 15:53
文号：	非正式文件，无文号	有效性：	有效
废止时间：	暂无	关键词：
名称：	南关街道2021年廉政风险点情况表
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南关街道2021年廉政风险点情况表

文章来源：南关街道办事处发表时间：2021-01-04 15:53 责任编辑：南关街道办事处浏览量：

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序号	廉政风险点名称	廉政风险主要内容及表现形式	风险等级	廉政风险防控措施	风险防控主要领导	风险防控责任科室
1	重大问题决策	重大事项决定未经集体讨论、民主决策	高	执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则。	王驰	街道党工委
2	主要干部任免	违反干部提拔任用和干部监督的有关规定、人员分工不合理、影响机关工作效率的提升	高	执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、坚持民主推荐，任人唯贤。	王驰	街道党工委
3	大额资金审批使用	在大额资金的使用上，未经集体讨，导致使用不当，给工作带来消极影响	高	坚持集中领导和个人分工相结合的原则，重大事项必须有集体讨论，不擅自更改单位决定。完善街道财务制度，对大额资金的审批和使用确保依据充分、凭证完整、手续规范，去向清楚；从思想上防范腐败发生，积极接受组织的检查和群众的监督。	王驰	街道党工委
4	思想道德方面存在风险	政治理论学习不够加强，时有松懈现象	中	加强理论学习和党性修养	王正宇	街道党工委
5	落实疫情防控措施方面	未能将上级疫情防控措施落实到位	中	提高对疫情防控工作的重要认识，严格落实疫情防控工作相关要求，压紧压实实责任。	马兆普	卫计办
6	党的思想作风建设、组织建设	考核过程不透明、搞暗箱操作	中	不断完善各种规章制度	王正宇	街道党工委
7	城市建设和卫生工作	利用职务之便在拆迁过程中谋私利	中	认真遵守《廉洁从政准则》	马兆普	街道党工委
8	征兵工作	征兵工作不公开透明，造成不合格兵源流入	中	做好兵役登记前期优质兵种的摸排	邵勇	武装部
9	综治工作	监管不得力，易造成辖区治安形式混乱	中	加强监管力度，做好辖区治安	武丽伟	综治中心
10	民政工作	对低保廉租房审核把关不严，会出现管理混乱	中	严格遵守各项规章制度，保证应保尽保，不错保	王新元	民政所
11	党建工作	不常深入基层	中	经常走访基层，深入社区	吴丹	组织办
12	基层组织建设、发展党员和党费	对基层党支部发展党员工作指导监督不到位	中	严格落实发展党员工作的监管	吴丹	组织办
13	低保审核	制度执行不到位	中	加强政治理论学习，开展制度培训	王新元	民政所
14	劳动保障工作	劳动就业优惠政策减免等方面存在风险	中	严格执行规章制度	唐强	社保所
15	档案管理	擅自篡改、出具虚假档案材料	中	对干部加强思想政治教育	马兆普	党政办
16	印章管理	违规使用印章	中	对干部加强思想政治教育，建立公章使用制度	马兆普	党政办
17	公务接待	违规接受下属单位或服务对象等联系单位馈赠或宴请	中	加强教育、建立相应的预防机制，落实惩治措施	马兆普	党政办
18	宣传工作	坚持正常的接待活动，杜绝非正确的迎来送往	低	规范自己的言行，加强防微杜渐的能力	陈茵	宣传部
19	统战工作	放松世界观的改造，造成理想信念动摇	低	参加有益的活动，增强防患意识	杨扬	宣传部
20	纪检工作	由于监督管理不严，出现违规违纪行为	中	加强警示教育、早预防早提醒	吴婷	纪工委
21	三资管理工作	对社区居务、财务监管不到位，	中	加强警示教育和政策法规的学习	马兆普	财政所
22	安全生产工作	对分管的安全生产不负责任，造成安全事故	中	加强政策法规的学习	王正宇	安全办
23	救助制度不够完善、给部分人有机可乘	审核材料把关不严，公示不到位。	中	加大人力，认真细致审核	王新元	民政所
24	审核材料及把关	群众评议有时走形式、不透明	中	公布举报电话、有异议及时复核了解	王新元	民政所
25	低保审批入户调查不客观	受理不及时，入户核实不认真	中	坚持入户调查，确可客观公正	王新元	民政所
26	保密	容易泄密	中	严格按照组织程序办事	马兆普	党政办
27	档案查阅	容易丢失	中	严格按照查阅档案制度办法	马兆普	党政办
28	档案保管	容易损毁	中	控制档案室温度，做好防水	马兆普	党政办
29	统计工作	未认真履行统计执法监督职责	中	认真执行统计行政法责任	孔肖三	统计办
30	未坚持依法统计，恪守职业道德	未坚持依法统计，恪守职业道德、爱岗就业	中	坚持做好互查，自查	孔肖三	统计办
31	未能按数据流程对统计基础数据统计	未能按数据流程对统计基础数据统计	中	强化统计业务监督检查机制	孔肖三	统计办
32	车辆安全使用和日常养护	酒后驾车，疲劳驾车、违规驾车	中	严格按照纪委监察局小车使用规定	马兆普	党政办
33	维修、燃油管理	不履行相关管理程序，随意维修，更换车辆	低	严格按照纪委监察局小车使用规定	马兆普	党政办
34	出车纪律	不按时上下班、不能准时出车、贻误工作	低	严格按照纪委监察局小车使用规定	马兆普	党政办
35	维护妇女，儿童合法权益	职能发挥薄弱、服务意识不强	低	践行办事承诺，强化服务	杨扬	妇联
36	来信来访	工作措施落实有差距，造成重大信访案件	中	加强学习，提高政治素质；严格落实相关工作措施	武丽伟	综治中心
37	信访处理	对群众来信、有信不查或故意包庇	中	落实信访制度、及时处理群众反映问题	武丽伟	综治中心
38	建房户的上报有占道经营的管理有无私心	是否能出于公心的去执法	中	加强理论学习、严格执法	马兆普	城建
39	查处占道经营和违章建筑时是否规范执法	执法过程中不亮明执法证，不按执法程序办事	中	加强工作责任心	马兆普	城建
40	控违拆违	不严格执法、徇私舞弊	中	按规定程序执法办事	马兆普	城建
41	占道费、卫生费收取	不按标准收费	中	加强监督管理	马兆普	城建
42	按制度规章流程办理相关业务	按制度规章流程办理相关业务	中	按规章制度办理业务	马兆普	城建
43	落实国家就业失业相关政策	落实国家就业失业相关政策	中	认真落实国家政策	唐强	社保所
44	社保受理服务对象材料及时办理	受理服务对象材料及时办理	中	认真审核材料是否符合政策	唐强	社保所
45	社保制度理解不透	发现有些制度理解不透，不能将制度应用到实际工作中	低	加强制度学习和理解，丰富理论实际相结合的工作经验	唐强	社保所
46	社保岗位职责不明确	业务人员对业务流程不清、导致工作失误	低	对岗位职责细分，对业务人员开展培训	唐强	社保所
47	落实国家就业，社保等政策	落实国家就业，社保等政策，认真办理业务	低	认真落实国家政策	唐强	社保所
48	在工作中对待服务对象可能出现冷落、刁难现象	在工作中对待服务对象可能出现冷落、刁难现象	低	严格执行工作，端正窗口服务	吴婷	纪工委
49	在工作中服务不到位，有推、拖、挨等现象	在工作中服务不到位，有推、拖、挨等现象	低	服务周到、有问必答	吴婷	纪工委
50	在工作中对服务对象有可能有吃、拿、卡、要等现象	在工作中对服务对象有可能有吃、拿、卡、要等现象	低	工作中实行按时办结审批	吴婷	纪工委
51	财政资金的使用管理	票据审核把关不严、不符合财经制度要求	中	加强财务知识的学习培训	马兆普	财政所
52	财政资金的使用管理	贪污挪用公款、涉嫌违法犯罪	中	加强会计核算和完善内部管理	马兆普	财政所

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