序号

廉政风险点名称

廉政风险主要内容及表现形式

风险等级

廉政风险防控措施

风险防控主要领导

风险防控责任科室

1

重大问题决策

重大事项决定未经集体讨论、民主决策

高

执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则。

司大友

街道党工委

2

主要干部任免

违反干部提拔任用和干部监督的有关规定、人员分工不合理、影响机关工作效率的提升

高

执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、坚持民主推荐，任人唯贤。

司大友

街道党工委

3

干部违法违纪

发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部违法违纪行为

高

落实主体责任，强化党员领导干部遵纪守法意识

司大友

街道党工委

4

大额资金审批使用

在大额资金的使用上，未经集体讨论，导致使用不当，给工作带来消极影响

高

完善街道财务制度，对大额资金的审批和使用确保依据充分、凭证完整、手续规范、去向清楚；从思想上防范腐败发生，主动接受组织的检查和群众的监督。

司大友

街道党工委

5

“一改两为”相关工作

重视程度不够，存在工作作风方面问题

中

加强“一改两为”方案学习，压紧压实责任，将各项措施落实到位，保持优良工作作风。

司大友

街道党工委

6

党的思想作风建设、组织建设

收受好处、搞暗箱操作

中

执行党风廉政建设责任制，加强思想作风建设、组织建设。

司大友

街道党工委

7

城建工作

利用职务之便在拆迁过程中谋取私利

中

认真遵守《廉洁从政准则》，不断增强廉洁意识，筑牢思想防线。

司大友

街道党工委

8

档案管理

擅自篡改、出具虚假档案材料

中

对干部加强思想政治教育

吴巧巧

党政办

9

印章管理

违规使用印章

中

对干部加强思想政治教育，建立公章使用制度

吴巧巧

党政办

10

公务接待

违规接受下属单位或服务对象等联系单位馈赠或宴请

中

加强教育、建立相应的预防机制，落实惩治措施

吴巧巧

党政办

11

保密

容易泄密

中

严格按照组织程序办事

吴巧巧

党政办

12

档案查阅、保管

容易丢失、损毁

中

严格按照查阅档案制度办法；控制档案室温度，做好防水

吴巧巧

党政办

13

车辆安全使用和日常养护

酒后驾车，疲劳驾车、违规驾车

中

严格按照纪委监察局小车使用规定

吴巧巧

党政办

14

维修、燃油管理

不履行相关管理程序，随意维修，更换车辆

低

严格按照纪委监察局小车使用规定

吴巧巧

党政办

15

办公用品支出

违规购买办公用品、虚假支出

低

严格按规按纪购买办公用品，实事求是，积极接受监督

吴巧巧

党政办

16

民政工作

对低保制度执行不到位；廉租房审核把关不严，会出现管理混乱

中

加强政治理论学习，开展制度培训；严格遵守各项规章制度，保证应保尽保，不错保

聂丽萍

民政所

17

救助制度不够完善、给部分人有机可乘

在帮困救助、劳动就业、残疾保障等相关费用支出方面把关不严

中

对于救助对象认真细致审核，对于相关支出加大监管

聂丽萍

民政所

18

审核材料及时把关

群众评议有时走形式、不透明

中

公布举报电话、有异议及时复核了解

聂丽萍

民政所

19

低保审批入户调查不客观

受理不及时，入户核实不认真

中

坚持入户调查，确保客观公正

聂丽萍

民政所

20

征兵工作

征兵工作不公开透明，造成不合格兵源流入

中

做好兵役登记前期优质兵种的摸排

李增前

武装部

21

综治、信访工作

发生负有直接责任和领导责任的社区维稳工作中的违纪违法行为；对信访事件处理不及时，造成严重信访案件

中

加大监管力度，做好辖区治安；严格执行《信访工作条例》

段惠静

综治中心

22

来信来访

对于来信来访接待不及时，对于提供线索未能准确掌握

中

加强业务学习，提高政治素质；严格落实相关工作措施，及时接访、及时登记反馈

段惠静

综治中心

23

党建工作

不常深入基层

中

经常走访基层，深入社区

秦喃

组织部

24

基层组织建设、发展党员和党费

对基层党支部发展党员工作指导监督不到位

中

严格落实发展党员工作的监管

秦喃

组织部

25

劳动保障工作

劳动就业优惠政策减免等方面存在风险

中

严格执行规章制度

聂丽萍

社保所

26

落实国家就业失业相关政策

落实国家就业失业相关政策

中

认真落实国家政策

聂丽萍

社保所

27

社保受理服务对象材料及时办理

受理服务对象材料及时办理

中

认真审核材料是否符合政策

聂丽萍

社保所

28

社保制度理解不透

发现有些制度理解不透，不能将制度应用到实际工作中

低

加强制度学习和理解，丰富理论实际相结合的工作经验

聂丽萍

社保所

29

社保岗位职责不明确

业务人员对业务流程不清、导致工作失误

低

对岗位职责细分，对业务人员开展培训

聂丽萍

社保所

30

落实国家就业，社保等政策

落实国家就业，社保等政策，认真办理业务

低

认真落实国家政策

聂丽萍

社保所

31

宣传工作

坚持正常的接待活动，杜绝非正确的迎来送往

低

规范自己的言行，加强防微杜渐的能力

沈倩倩

宣传部

32

统战工作

放松世界观的改造，造成理想信念动摇

低

参加有益的活动，增强忧患意识

沈倩倩

组织部

33

纪检工作

由于监督管理不严，出现违规违纪行为

中

加强警示教育、早预防早提醒

张波

纪工委

34

在工作中对待服务对象可能出现冷落、刁难现象

在工作中对待服务对象可能出现冷落、刁难现象

低

严格执行工作，端正窗口服务

张波

纪工委

35

在工作中服务不到位，有推、拖、挨等现象

在工作中服务不到位，有推、拖、挨等现象

低

服务周到、有问必答

张波

纪工委

36

在工作中对服务对象有可能有吃、拿、卡、要等现象

在工作中对服务对象有可能有吃、拿、卡、要等现象

低

工作中实行按时办结审批

张波

纪工委

37

三资管理工作

对社区居务、财务监管不到位，

中

加强警示教育和政策法规的学习

李娜

财政所

38

财政管理工作履职不到位

由于对财务工作中相关政策、法规、规章制度方面的掌握和执行有偏差，从而造成履职不到位的风险

认真学习财务工作相关政策、法规和规章制度，防止履职不到位的风险

李娜

财政所

39

财政资金的使用管理

票据审核把关不严、不符合财经制度要求

中

加强财务知识的学习培训

李娜

财政所

40

财政资金的使用管理

贪污挪用公款、涉嫌违法犯罪

中

加强会计核算和完善内部管理

李娜

财政所

41

安全生产工作

对分管的安全生产监督不到位，未能及时发现存在的安全隐患问题，造成安全事故

中

加强安全生产监督检查，增强安全防范意识，及时发现、整改问题

李静

安全办

42

统计工作

未认真履行统计执法监督职责

中

认真执行统计行政法律责任

关德忠

统计办

43

优化营商环境工作

未能及时将企业反映问题、困难解决到位，工作中存在消极情绪

落实优化营商环境相关举措，克服畏难情绪，积极帮助企业解决问题和困难

关德忠

统计办

44

未坚持依法统计，恪守职业道德

坚持依法统计，恪守职业道德、爱岗敬业

中

坚持做好自查，自查

关德忠

统计办

45

未能按数据流程对统计基础数据统计

未能按数据流程对统计基础数据统计

中

强化统计业务监督检查机制

关德忠

统计办

46

维护妇女，儿童合法权益

职能发挥薄弱、服务意识不强

低

践行办事承诺，强化服务

秦喃

妇联

47

建房户的上报有占道经营的管理有无私心

是否能出于公心的去执法

中

加强理论学习、严格执法

王童

城建中队

48

查处占道经营和违章建筑时是否规范执法

执法过程中不亮明执法证，不按执法程序办事

中

加强工作责任心

王童

城建中队

49

控违拆违

不严格执法、徇私舞弊

中

按规定程序执法办事

王童

城建中队

50

占道费、卫生费收取

不按标准收费

中

加强监督管理

王童

城建中队

51

按制度规章流程办理相关业务

按制度规章流程办理相关业务

中

按规章制度办理业务

王童

城建中队