表九

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年财政拨款收支预算122.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款122.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入122.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出86.26万元，占70%；社会保障和就业支出19.01万元，占15%；卫生健康支出6.06万元，占5%；住房保障支出11.36万元，占9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年一般公共预算拨款122.7万元，比2019年预算拨款减少2.14万元，主要原因是：2020机关运行经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出86.26万元，占70%；社会保障和就业支出19.01万元，占15%；卫生健康支出6.06万元，占5%；住房保障支出11.36万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算86.26万元，比2019年预算增加0.18万元，增长0.2%，增长原因主要是2020年行政运行增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算6.06万元，比2019年预算增加0.11万元，增长2 %，增长原因主要是：在职人员增加，职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算12.12万元，比2019年预算减少2.76万元，减少19%，减少原因主要是：基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.3万元，与2019年预算相比无增减变动。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.15万元，与2019年预算相比无增减变动。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.38万元，比2019年预算增加0.01万元，增长3%，增长原因主要是：在职人员增加，失业保险基金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.51万元，比2019年预算增加0.02万元，增长1%，增长原因主要是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算4.54万元，比2019年预算增加0.08万元，增长2%，增长原因主要是：事业人员增加，事业单位医疗支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算9.09万元，比2019年预算增加0.16万元，增长2%，增长原因主要是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.27万元，比2019年预算增加0.04万元，增长2%，增长原因主要是：在职人员增加，提租补贴支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年一般公共预算基本支出122.70万元，其中：工资福利支出112.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区房屋征收管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区房屋征收管理服务中心2020年收支总预算122.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入122.70万元，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年收入预算122.70万元，其中：一般公共预算拨款收入122.70万元，占100%，比2019年预算减少2.14万元，减少2%，增减原因主要是2020年行政运行经费及业务开展减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年支出预算122.70万元，比2019年预算减少2.14万元，减少2%，减少原因主要是2020年行政运行经费及业务开展减少。其中：基本支出86.26万元，占70 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位2020年部门预算安排未批复50万元以上绩效目标的项目，无项目绩效设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算10.51万元，比2019年减少1.18万元，减少10%，减少主要原因是2020年行政运行经费及业务开展减少。

（三）政府采购情况。

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区房屋征收管理服务中心共有车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区房屋征收管理服务中心2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元。

                           第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
     七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。