埇桥区委办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据市委、市政府《关于埇桥区党政机构改革方案的通知》（宿秘[2001]55号）和区委、区政府《关于印发〈宿州市埇桥区区直机构改革实施方案〉的通知》（宿秘[2002]10号）精神，设置中共宿州市埇桥区委办公室。区委办公室是协助区委处理区委日常工作的机构。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好区委参谋助手。

2、负责起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话，办理由区委办公室上报下达的文电、材料。

3、负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、负责向中央和省、市、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务，为区直、乡镇、街道提供信息服务。

5、负责对中央、省委和市、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查以及对省委、市委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、难点、热点问题的解决情况。

6、负责中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央、省、市以及区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、电报、信件的传递工作。

7、负责全区党政系统密码通讯和密码管理以及全区商用密码的管理工作；承担党委系统办公自动化的有关工作。

8、负责管理来信来访机构；协助区委负责同志处理有关来信来访工作；协调处理重大来访事件；负责区委安全保卫工作，维护区委大院工作秩序。

9、负责中央、省、市领导同志来埇桥区活动的组织安排和服务工作，承担中央、省、市有关部门以及省、市内外党委系统有关负责同公来埇桥区的接待安排工作。

10、负责区委办公室、区委政策研究室、区委保密委办公室（区国家保密局）机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

11、负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

12、承担区委交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委办公室2016年度部门决算为本级部门决算,与预算比较，无增减。

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计581.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计581万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加29万元，增长5.2%，主要原因：2016年，职务与职级并行制度实施，我办依据《宿州市埇桥区调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费实施办法》（埇人社发〔2016〕68号），对机关事业单位工作人员工资标准进行了调整，并增加了离退休人员离退休费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计570.78万元，其中：财政拨款收入496.44万元，占87%；经营收入0万元，占0%；其他收入74.33万元，占13%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计576.02万元，其中：基本支出576.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计496.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计496.44万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支出各增加29.24万元，增长6.3%，主要原因：2016年，职务与职级并行制度开始实施，我办依据《宿州市埇桥区调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费实施办法》（埇人社发〔2016〕68号），对机关事业单位工作人员工资标准进行了调整，并增加了离退休人员离退休费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入496.44万元，占本年收入的87%，一般公共预算财政拨款收入增加29.24万元，增长6.3%。主要原因：2016年，职务与职级并行制度开始实施，我办依据《宿州市埇桥区调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费实施办法》（埇人社发〔2016〕68号），对机关事业单位工作人员工资标准进行了调整，并增加了离退休人员离退休费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出496.44万元，占本年支出的85%。与2015年相比，财政拨款支出增加29.24万元，增加6.3%。主要原因：2016年，职务与职级并行制度开始实施，我办依据《宿州市埇桥区调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费实施办法》（埇人社发〔2016〕68号），对机关事业单位工作人员工资标准进行了调整，并增加了离退休人员离退休费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为428.81万元，支出决算为496.44万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因：2016年，职务与职级并行制度开始实施，我办依据《宿州市埇桥区调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费实施办法》（埇人社发〔2016〕68号），对机关事业单位工作人员工资标准进行了调整，并增加了离退休人员离退休费。其中基本支出496.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为391.67万元，支出决算为436.57万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助、其他资本性支出、人员调资和增加离退休人员离退休费。

（2）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为19.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于招商引资费及抚恤金。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于招商引资。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于计划生育奖金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为23.79万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是下半年比例从15%降到12%，财政核减。

（六）.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出496.44万元，其中人员经费327.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金；公共经费168.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）.2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市埇桥区委办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度埇桥区委办公室机关运行经费168.52万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度埇桥区委办公室政府采购支出总额28.89万元，其中：政府采购货物支出28.89万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，埇桥区委办公室共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。（注：本单位车辆使用权已移交给公车平台）

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，埇桥区委办公室无绩效目标评价预算项目。

（九）、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房公积金：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件：

1.埇桥区委办公室收入支出决算总表

2.埇桥区委办公室收入决算表

3.埇桥区委办公室支出决算表

4.埇桥区委办公室财政拨款收入支出决算总表

5.埇桥区委办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

6.埇桥区委办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.埇桥区委办公室政府性基金预算财政拨款收支决算表

联系方式：宿州市埇桥区委办公室，政务公开电子邮箱：qwbwzf@126.com

2016年度宿州市埇桥区区委办公室.XLS