宿州市埇桥区政治协商委员会

2019部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区政治协商委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区政治协商委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区政治协商委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区政治协商委员会2019年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区政治协商委员会概况

一、部门职责

埇桥区政协机关下设六个工作机构,即六个专门委员会；一个办事机构，即办公室。办公室的主要职责为：

    (一)负责政协埇桥区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

    (二)负责政协埇桥区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

    (三)负责区政协委员的联系工作，负责区政协委员和区政协的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

    (四)反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局；

    (五)负责区政协机关的公务接待、行政事务、后勤服务等各项工作；

    (六)承办区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区政治协商委员会2019年度部门决算包括：1个行政单位埇桥区政治协商委员会本级。

第二部分 宿州市埇桥区政治协商委员会2019年部门决算表

宿州市埇桥区政治协商委员会2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区政治协商委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计865.47万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计842.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加90.78万元，增长11.72%，主要原因：一是人员工资调整；二是追加政协会议经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计865.47万元，其中：财政拨款收入865.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计842.04万元，其中：基本支出842.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计865.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计842.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加189.12万元，增长28.97%，主要原因：一是人员工资调整；二是追加政协会议经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入865.47万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加189.12万元，增长28.97%。主要原因一是人员工资调整；二是追加政协会议经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出842.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.12万元，增长28.97%。主要原因一是人员工资调整；二是追加政协会议经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出842.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）706.84万元，占83.94%;社会保障和就业支出（类）57.82万元，占6.87%；卫生健康支出（类）19.38万元，占2.3%；节能环保支出（类）22.34万元，占2.65%；住房保障支出（类）35.65万元，占4.24%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.06万元，支出决算为842.04万元，完成年初预算的149.28%。决算数大于预算数的主要原因: 一是预算追加在职人员工资；二是预算追加环境整治、扶贫等工作经费。。其中:基本支出842.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为303.84万元，支出决算为514.33万元，完成年初预算的169.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在职人员工资。

2一般公共服务（类）政协事务（款）（款）政协会议（项）。年初预算为100万元，支出决算为139.54万元，完成年初预算的139.54%，决算数大于预算数的主要原因是加大参政议政能力。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）（款）参政议政（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），年初预算为22万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的181.73%，决算数大于预算数的主要原因是加大参政议政能力。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，和年初预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访补贴经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.99万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的3.13%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加丧葬费及抚恤家属补助经费。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算60%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加环境整治、秸秆综合利用等工作经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出842.04万元，其中人员经费552.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费289.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宿州市埇桥区政治协商委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区政治协商委员会机关运行经费支出289.69万元，比2018年增加209.17万元，增长259.77%，主要原因是一是人员工资调整；二是追加政协会议经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区政治协商委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区政治协商委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
     （四）关于2019年度预算绩效情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“政协会议”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，（概括表述重点项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，（概括表述评价情况）。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

政治协商委员会在2019年度部门决算中公开“……”等X个项目绩效自评结果。

XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为100万元，执行数为139.54万元，完成预算的139.54%。主要产出和效果：通过项目实施，（概括表述项目绩效情况）。发现的主要问题：……（概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题）。下一步改进措施：……（针对发现的问题，提出改进措施）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宿州市埇桥区政治协商委员会公开表.XLS