埇桥区妇女联合会2018年部门预算

2018年1月

2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 妇联2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

区妇联是区委领导下的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。区妇联机关的主要职责是：

1.围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女全面参与建成小康社会的伟大实践。

 2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，

3.维护妇女儿童合法权益，积极开展对妇女科技文化及劳动技能的教育培训,全面提高妇女素质。

4.坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

     紧紧围绕区委、区政府的工作大局，找准党政所需、妇女所急、妇联所能的结合点，充分履行职能，坚持实施“巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动、强基固本工程”工作，推动“两纲”全面实施，努力把妇联组织建设成为“党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家”。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，妇联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。妇联单位2018年收支总预算215.16万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

妇联部门2018年收入预算215.16万元，其中：一般公共预算拨款收入215.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

妇联2018年支出预算215.16万元，其中：基本支出87.16万元，占支出预算40.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出128万元，占支出预算59.49%，主要用于推动妇女儿童事业发展和妇女儿童活动中心人员工资和日常开支等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

区妇联2018年财政拨款收支预算215.16万元。收入来自本年一般公共预算拨款215.16万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务199.52万元，占收支预算92.73%；社会保障和就业支出7.69万元，占收支预算3.58%；医疗卫生支出2.86万元，占收支预算1.32%；住房保障支出5.09万元，占收支预算2.37%。

五、2018年一般公共预算支出情况

妇联2018年一般公共预算财政拨款215.16万元，其中：一般公共服务199.52万元，占公共预算财政拨款92.73%；社会保障和就业支出7.69万元，占3.58%；医疗卫生支出2.86万元，占1.32%；住房保障支出5.09万元，占2.37%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出199.52万元，比2017年增加73.42万元，增长36.8%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中：“行政运行”预算199.52万元，主要用于人员工资和妇女儿童事业发展等支出。 

（二）“社会保障和就业”2018年支出7.69万元，比2017年增加7.69万元，增长100%，增加原因主要是按照上级要求单位基本养老金和职业年金等预算增加。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算5.34万元，主要用于退休人员养老金的发放支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.11万元，主要用于单位人员生育保险的补助支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出2.86万元，比2017年减少0.36万元，下降 12.59%，减少原因主要是人员调出。其中：“行政单位医疗”预算1.6万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出5.09万元，比2017年减少0.7万元，下降13.75%，减少原因主要是人员调出。其中：“住房公积金”预算3.2万元，“提租补贴”预算1.89万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

妇联2018年一般公共预算基本支出87.16万元，其中：工资福利支出43.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助36.14万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。妇联已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员9名，涉及退休费36.14万元，2018年1月1日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

区妇联2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

区妇联2018年度“三公”经费支出预算为2.6万元，比上年预算减少0.2万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出2.6万元，比上年预算减少0.2万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革，所有车辆交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

区妇联2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

妇联2018年机关运行经费财政拨款预算71.52万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年妇联单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

妇联单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分区妇联2018年部门预算表

1. 区妇联2018年部门收支预算总表

2. 区妇联2018年部门收入预算总表

3. 区妇联2018年部门支出预算总表

4. 区妇联财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 区妇联财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 区妇联2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 区妇联2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 区妇联2018年部门“三公”经费预算表

9. 区妇联2018年部门国有资本经营收支预算表

部门预算公开表（2018年度）妇联.xls