宿州市埇桥区妇女联合会2017年部门决算

2018年8月

第一部分 宿州市埇桥区妇女联合会概况

一、部门职责

 区妇联是区委领导下的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。区妇联机关的主要职责是：

1、围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女全面参与建成小康社会的伟大实践。

 2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，

 3、维护妇女儿童合法权益，积极开展对妇女科技文化及劳动技能的教育培训,全面提高妇女素质。

 4、坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区妇女联合会2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区妇女联合会2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计264.11万元。与2016年相比，收、支总计各增加70.86万元，增长36.67%，主要原因：妇女儿童活动中心建设被列为埇桥区十大惠民工程，活动中心建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计257.1万元，其中：财政拨款收入254.6万元，占99.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.97%;上级补助收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计263.18万元，其中：基本支出163.18万元，占62%；项目支出100万元，占38%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计254.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加100.04万元，增长64.73%，主要原因：妇女儿童活动中心建设被列为埇桥区十大惠民工程，活动中心建设项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入254.6万元，占本年收入的99.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加100.04万元，增长64.73%。主要原因是妇女儿童活动中心建设被列为埇桥区十大惠民工程，活动中心建设项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出254.6万元，占本年支出的96.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.04万元，增长64.73%。主要原因是妇女儿童活动中心建设被列为埇桥区十大惠民工程，活动中心建设项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出254.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.9万元，占88.73%;教育（类）支出15万元，占5.89%；社会保障和就业（类）支出0.58万元，占0.23%；农林水（类）支出1万元，占0.39%；住房保障（类）支出5.79万元，占2.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.72万元，占1.46%；节能环保（类）支出2.6万元，占1.02%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.11万元，支出决算为254.6万元，完成年初预算的169.61%。决算数大于预算数的主要原因: 妇女儿童活动中心建设被列为埇桥区十大惠民工程，活动中心建设项目经费增加。其中:基本支出154.6万元，占60.72%；项目支出100万元，占39.28%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算126.1万元，支出决算为121.75万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费的减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数比预算数增加100万元，主要原因是预算追加，妇女儿童活动中心建设被列为埇桥区十大惠民工程，活动中心建设项目经费增加。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务（项）。年初预算0万元，支出决算为3.15万元，决算数比预算数增加3.15万元，主要原因是预算追加，用于考核奖。

4．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数比预算数增加1万元，主要原因是预算追加，用于考核奖。

5.教育（类）普通教育（款）学期教育（项），年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数比预算数增加0.44万元，主要原因是预算追加，退休人员养老保险由单位承担支付。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数比预算数增加0.14万元，主要原因是预算追加，用于工资普调。

8．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数比预算数增加0.5万元，主要原因是预算追加，用于工资普调。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

11．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数比预算数增加2.6万元，主要原因是预算追加，用于秸秆综禁工作经费。

12．农林水（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数比预算数增加1万元，主要原因是预算追加，用于美丽乡村建设奖金。

13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

14．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出154.6万元，其中人员经费116.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费37.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

埇桥区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区妇女联合会机关运行经费支出37.94万元，比2016年减少5.64万元，下降12.94%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区妇女联合会政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市埇桥区妇女联合会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，由于公车改革，已移交公车平台使用，但单位账户中尚未核销；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市埇桥区妇女联合会无项目支出需要编制绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。