宿州市埇桥区妇女联合会2019年部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区妇女联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区妇女联合会2019年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区妇女联合会概况

一、部门职责

区妇联是区委领导下的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。区妇联机关的主要职责是：

1、围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女全面参与建成小康社会的伟大实践。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神。

3、维护妇女儿童合法权益，积极开展对妇女科技文化及劳动技能的教育培训,全面提高妇女素质。

4、坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区妇女联合会2019年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区妇女联合会2019年部门决算表

宿州市埇桥区妇女联合会2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计231.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计231.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少63.95万元，下降21.61%，主要原因是妇女儿童活动中心建设项目已完成。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计228.73万元，其中：财政拨款收入228.53万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计229.63万元，其中：基本支出229.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计230.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计230.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加35.85万元，增长18.39%，主要原因：一是人员增加；二是退休人员去世发放抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入228.53万元，占本年收入的99.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.56万元，增长17.21%。主要原因：一是人员增加；二是退休人员去世发放抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出229.43万元，占本年支出的99.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.75万元，增长19.07%。主要原因：一是人员增加；二是退休人员去世发放抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出229.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）173.84万元，占75.77%;社会保障和就业支出（类）43.12万元，占18.79%；卫生健康支出（类）2.84，占1.24%；节能环保支出（类）4.58，占2.00%；住房保障支出（类）5.06万元，占2.21%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.50万元，支出决算为229.43万元，完成年初预算的127.82%。决算数大于预算数的主要原因主要原因：一是人员增加；二是退休人员去世发放抚恤金。其中:基本支出229.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）群众团体事务（项）。年初预算163.91万元，支出决算为173.84万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是退休人员去世发放抚恤金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%，。

8．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

9．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数比预算数增加4.58万元，主要原因是秸秆综禁经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出229.43万元，其中人员经费128.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费101.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

埇桥区妇女联合会局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区妇女联合会机关运行经费支出101.43万元，比2018年增加24.88万元，增长32.50%，主要原因是妇女儿童专项业务经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区妇女联合会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
  （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金90万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，增强了埇桥区妇女儿童教育、培训、娱乐、服务基础设施能力，丰富妇女儿童文化生活。

本部门共组织对“妇女儿童专项业务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金90万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，增强了埇桥区妇女儿童教育、培训、娱乐、服务基础设施能力，丰富妇女儿童文化生活。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，增强了埇桥区妇女儿童教育、培训、娱乐、服务基础设施能力，丰富妇女儿童文化生活。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宿州市埇桥区妇女联合会在2019年度部门决算中公开“妇女儿童专项业务”1个项目绩效自评结果。

“妇女儿童专项业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女儿童专项业务”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，增强了埇桥区妇女儿童教育、培训、娱乐、服务基础设施能力，丰富妇女儿童文化生活。发现的主要问题：项目实施过程中，妇女素质、就业方面有待提高。下一步改进措施：多开展妇女素质、就业方面培训。

“妇女儿童专项业务”项目绩效自评综述：增强埇桥区妇女儿童教育、培训、娱乐、服务基础设施能力，丰富妇女儿童文化生活。指标包括数量指标、社会效益指标、服务对象满意度等指标。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宿州市埇桥区妇女联合会.XLS